Revente des marchandises au fournisseur

Résultat

Lorsque le processus de revente est terminé, les actions suivantes ont été accomplies :

• Les marchandises en stock sont vendues à un fournisseur.
• Les transactions financières sont enregistrées.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Créer une commande de vente

   Une commande de vente dans Commande de vente. Ouvrir (OIS100) doit être créée manuellement en fonction d'un message du processus Lissage des stocks (niveau de stock maximum atteint) ou d'une décision de réduire le stock.

   Dans Paramètres - Messages d'application (CRS424), la configuration prévoit la réception de messages dans la boîte de réception des messages d'application. L'ID de message est 975.

2. Livraison au fournisseur

   Les marchandises abondantes sont livrées au client.

3. Facture

   Le processus de commande de vente standard est démarré.