Gestion des abonnements par période

En fonction de la fréquence de règlement et du type de période utilisés pour chaque contrat de remise fournisseur, un nombre défini de périodes est généré et visible dans 'Trans contr rem fourn pr période. Ouvrir' (PPS483). L'enregistrement est généré lorsque le statut du contrat de remise fournisseur est 40 (Actif) dans (PPS475).

La valeur totale générée, le montant total de base de remise, le montant convenu et le statut pour chaque période et chaque année, pour chaque numéro de contrat de remise fournisseur, sont affichés dans (PPS483). Les abonnements pour chaque période sont vue dans ce programme et le champ de statut indique si la période est 10 (Active), 70 (Réclamée), ou 90 (Bloquée/Expirée).

Lorsque vous exécutez l'option 10 - Mise à jour à partir d'une facture (PPS477), la période active affiche les valeurs totales dans chaque colonne et l'enregistrement est placé au statut 10 (Actif), jusqu'à ce qu'une facture de réclamation soit générée.

Les valeur totales de génération et de base de remise sont continuellement mises à jour pendant toute la durée de vie du contrat, jusqu'à sa clôture ou son expiration dans (PPS475), (PPS478), et PPS483).

Si une période est clôturée prématurément par erreur et qu'une ou plusieurs transactions ne sont pas incluses, la transaction de remise est attribuée à la période ouverte suivante, si elle est disponible. Ces transactions s'affichent dans (PPS484), ou dans (PPS478).