Définition des ventes internes

Définition du fournisseur interne

Vous devez définir le fournisseur interne comme 7 (Interne) pour 'Fournisseur interne' dans 'Fournisseur. Ouvrir' (CRS620).

Définition du code client interne

Le code client utilisé pour la commande de vente interne est affecté par code fournisseur et dépôt destinataire dans 'Fournisseur. Connecter notre code client' (CRS680). Le dépôt destinataire est défini comme le dépôt de l'en-tête de l'ordre d'achat dans 'Ordre d'achat. Ouvrir' (PPS200). Le fournisseur peut ainsi affecter le même code client à plusieurs dépôts émettant un ordre d'achat auprès du fournisseur.

Si le dépôt destinataire se voit attribuer le même code client pour toutes les ventes internes, ce code client est défini dans 'Dépôt. Ouvrir' (MMS005).

Remarque:

Il ne peut y avoir qu'un seul code client par ordre d'achat. Si aucun code client n'est défini dans (CRS680) ou (MMS005), un message d'arrêt indiquant Pas de code client connecté au dépôt destinataire est affiché lors de la saisie de la ligne d'OA. De plus, lors de la création automatique d'une proposition d'ordre d'achat, le message d'arrêt X1 : Le numéro client pour les ventes internes n'est pas défini pour le dépôt destinataire. s'affiche si aucun code client valide n'est trouvé.

Définition de type de CDV

Le type de commande de vente (CDV) utilisé pour la commande du client interne est défini soit par origine du lot pour les ventes internes dans 'Paramètres - Commandes par lot' (OIS278), soit par numéro de fournisseur et dépôt destinataire dans (CRS680). Cette dernière option est prioritaire.

Définition de l'établissement vendeur de la commande de vente interne

Le propriétaire financier de la commande de vente est défini via son établissement vendeur. Pour un ordre de vente interne, l’établissement vendeur est défini en fonction de l’enregistrement client ou du fournisseur.

Chaque client est affecté à un établissement dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/B). Cet établissement est utilisé comme établissement vendeur des commandes de vente internes. Ceci est contrôlé via la définition du paramètre par défaut Etablissement *CUS dans 'Type de CDV. Màj sélection de champ' (OIS014).

Dans le cas où l'établissement vendeur diffère pour le même code client, l'établissement est défini par fournisseur dans 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624).

Si un établissement est défini dans (CRS624), il aura la priorité la plus élevée et est utilisé sur la commande de vente interne. Si ce champ est laissé vide, la règle définie par type de commande dans (OIS014) est utilisée.

Définition du dépôt fournisseur de la commande de vente interne

Le dépôt fournisseur défini par fournisseur principal dans 'Article. Connecter dépôt' (MMS002) est utilisé à la fois pour les calculs de demande et comme dépôt fournisseur par défaut pour la commande de vente interne.

Remarque : Si un dépôt fournisseur est défini dans (CRS624), il est défini par défaut comme dépôt fournisseur pour ce fournisseur spécifique dans (MMS002).

Remarque:

Le dépôt destinataire de l'ordre d'achat ne peut pas être le même que le dépôt fournisseur de la commande de vente. Un message d'arrêt s'affiche dans (MMS002) et 'Ordre d'achat. Ouvrir lignes' (PPS201).

Une fois l'ordre d'achat imprimé, le dépôt fournisseur est récupéré en fonction de l'article de la ligne d'ordre d'achat et des paramètres du dépôt destinataire dans (MMS002).

Remarque:

Le fournisseur défini dans (MMS002) doit correspondre au fournisseur de l'ordre d'achat, sinon le dépôt fournisseur dans (MMS002) n'est pas affecté par défaut à la ligne de commande de vente.

Pour les scénarios commerciaux dans lesquels un code fournisseur correspond toujours à un dépôt spécifique, le dépôt est défini comme dépôt fournisseur par fournisseur dans (CRS624).

En outre, chaque client est affecté à un dépôt fournisseur dans 'Client. Ouvrir' (CRS610), qui est utilisé comme établissement vendeur des commandes de vente internes. Ceci est contrôlé via la définition du paramètre par défaut Dépôt *CUS dans 'Type de CDV. Màj sélection de champ' (OIS014).

La recherche d'un dépôt fournisseur par défaut sur l'en-tête de CDV interne s'effectue selon cette hiérarchie :

Le dépôt fournisseur dans (CRS624).
Le dépôt fournisseur basé sur le paramètre du type de CDV dans (OIS014).

La recherche d'un dépôt fournisseur par défaut sur les lignes de CDV s'effectue selon cette hiérarchie :

Le dépôt fournisseur dans (MMS002) pour l'article de la ligne d'ordre d'achat et le dépôt destinataire. Si le fournisseur de l'ordre d'achat et le fournisseur principal dans (MMS002) sont identiques, alors ce dépôt fournisseur est utilisé sur la ligne CDV.
Le dépôt fournisseur dans (CRS624).
Le dépôt fournisseur basé sur le paramètre du type de CDV dans (OIS014).

Pour gérer des règles d'approvisionnement plus avancées des dépôts fournisseurs, un modèle d'approvisionnement est défini pour la commande de vente interne. Le modèle d'approvisionnement n'est cependant pris en charge que pour l'approvisionnement d'un ordre d'achat ferme et non pour la demande dérivée d'un ordre d'achat planifié.

Définition des paramètres d'interface de dépôt pour les ventes internes

Les ventes internes utilisent la fonctionnalité d'interface de dépôt pour transférer les informations de livraison sortante vers le bon de livraison d'achat qui est utilisé pour la réception de marchandises.

La série 1 avec le type de série 17 est définie dans 'Série. Ouvrir' (CRS165). Les qualificateurs doivent exister dans "Qualif autorisé. Ouvrir" (MHS860).

Un partenaire de message de stock et un type de message sont définis dans 'Partenaires message de stock. Ouvrir' (MMS865) et définis dans 'Paramètres - Livraison commande vente' (CRS721) pour les ventes internes.

Les travaux asynchrones pour l'interface de dépôt doivent être actifs pour la création de livraison d'achat (MHS855 et MHS855T9).

Remarque:

La création de bons de livraison d'achat par la fonctionnalité d'interface de dépôt nécessite d'activer l'extraction de liste de prélèvement/réception dans "Dépôt. Ouvrir" (MMS005).

Définition d’une adresse imposable

Une adresse imposable est définie pour contrôler la détermination de la TVA pour les commandes de vente internes créées via une livraison directe. Cette adresse est ajoutée à l’en-tête de la commande de vente interne lorsque la commande est créée à partir d’un ordre d’achat issue d’une ligne de commande de vente externe de type 2.

Les utilisateurs peuvent définir l’adresse fiscale dans le champ ID d’adresse fiscale (FIAD ), qui est ajouté dans 'Fournisseur. Connecter notre code client' (CRS680) pour les fournisseurs internes et 'Dépôt. Ouvrir' (MMS005) pour les dépôts. Si un enregistrement existe dans (CRS680), l’adresse fiscale spécifiée est prioritaire. Si ce n’est pas le cas, l’adresse fiscale définie pour le dépôt dans (MMS005) est utilisée.

Lorsqu’une adresse fiscale est présente dans l’en-tête de la commande de vente interne, la TVA est déterminée en fonction de cette adresse au lieu de l’adresse de livraison finale de la commande de vente externe.

Le BOD de facture contient l’adresse fiscale dans le type de partie CustomerTaxRep.

Remarque:

L’adresse fiscale s’applique uniquement lorsque le champ Origine est défini sur 24 (Ordre d’achat planifié généré via une commande de vente, livraison directe) pour l’OA.

L’adresse fiscale est stockée sur la commande de vente interne. Cette adresse s’applique à toutes les lignes de la commande. Si vous ajoutez manuellement des lignes à l’ordre d’achat, ces lignes sont créées sur la commande de vente interne et héritent de l’adresse fiscale. Ainsi, la détermination de la TVA pour ces lignes est basée sur l’adresse fiscale, même si les lignes ne sont pas liées à une commande de vente externe pour la livraison directe.

Lorsqu’une adresse fiscale est présente dans l’en-tête de la commande de vente interne, la logique de triangulation de la TVA traite l’adresse de livraison du client externe comme tiers à des fins de TVA. Ce comportement remplace la logique standard pour les lignes de commande avec le type de ligne 2, où le fournisseur est traité comme le tiers. Il remplace également la logique des lignes de commande où la livraison est effectuée à partir d’un dépôt d’une société différente, où le dépôt de livraison est traité en tant que tiers. Par conséquent, la combinaison de ces lignes de commande et d’adresse fiscale sur la même commande de vente interne n’est pas prise en charge.

Paramètres des conditions de livraison

Le paramètre 'Responsabilité des marchandises' (DELT) contrôle la manière dont les marchandises en transit sont mises à jour lorsque la fonctionnalité concernant les marchandises en transit est activée dans 'Paramètres - Comptabilité analytique' (CAS900). En fonction de la responsabilité des marchandises définie pour les conditions de livraison dans "Conditions de livraison. Ouvrir" (CRS065), les transactions de marchandises en transit sont créées pour les transactions sortantes ou entrantes.

Paramètres de la politique d'expédition

Le paramètre de politique d'expédition 470 Contrôle de transit doit être défini sur 1 (Destinataire) dans 'Politique d'expédition. Ouvrir' (MWS010/H).

Paramètres de saisie de commandes par lot

Une entrée pour la source de lot I (Ventes internes) doit exister dans 'Paramètres - Commandes par lot' (OIS278). Tous les paramètres d'origine de lot sont similaires à ceux pour l'origine de lot externe A (API).

Le paramètre Prix de vente source dans (OIS278) détermine si le prix d'achat est accepté ou ignoré comme prix de vente. De plus, le paramètre Origine de prix et remise est toujours activé pour les ventes internes, ce qui signifie que l'origine du prix de vente est définie sur A (API ou vente interne) lorsque le prix d'achat est utilisé comme prix de vente de la CDV.

Paramètres du type de commande de vente

Un type de commande de vente (CDV) spécifique est défini pour les ventes internes, car des paramètres de type de CDV spécifiques sont requis pour qu'une CDV soit créée sur la base d'un ordre d'achat interne. Cela implique que le même type de CDV n'est pas utilisé pour d'autres types de commandes, par exemple les ventes aux clients externes.

Le type de CDV est activé pour les ventes internes en activant le paramètre Ventes internes dans l'écran E de 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010). Une fois la fonction activée, plusieurs paramètres de type de CDV sont désactivés à la fois dans (OIS010) et dans "Type de CDV. Màj sélection de champ" (OIS014). Lors de la copie, le nouveau type de CDV est défini comme ventes internes en activant le paramètre 'Ventes internes' dans l'écran de copie C dans (OIS010). Lors de la copie, les paramètres de type de CDV sont automatiquement définis pour être qualifiés pour les ventes internes.

La table suivante présente le paramètre de type de CDV requis dans (OIS010) pour les ventes internes.


Champ dans (OIS010)	Commentaire
Catégorie de commande	La catégorie de commande de vente doit être 1 (Commande normale) pour les ventes internes. Les autres catégories de commande, telles que 4 (Devis), ne sont pas prises en charge.
Commande prélim	Définissez la valeur sur 0 (Non autorisé).
Valider n° sér	Définissez la valeur sur 0 (Aucune validation). Aucune prise en charge pour les informations Vendu sous équipement pour les articles de pièces de rechange.
Caisse	Désactivez le paramètre. Les paiements de caisse ne sont pas pris en charge pour les ventes internes.
Ctl fract plan	Définissez la valeur sur 0 (Non utilisé). Le fractionnement des lignes CDV n'est pas pris en charge pour les ventes internes.
Facturation d'acompte	Définissez la valeur sur 0 (Facturation d’acompte et paiement demandé non autorisée).
Politique expéd	Définissez les paramètres 540 ou 545 (Champs de consolidation) sur la valeur de champ OAICTR pour garantir que seules les commandes de vente internes sont consolidées en une seule livraison.
Action d'emballage	Désactivez le paramètre. Il n'y a pas de prise en charge pour la création d'une ligne CDV supplémentaire et le transfert des informations vers l'OA interne.
Ecran d'ouverture	Définissez la valeur sur B (Normal).
Séquence de contrôle	La valeur Séquence contrôle - ID article utilisée pour définir la hiérarchie de recherche d'article à la saisie de ligne CDV dans (OIS101) ne permet que l'option 1 (Fichier article). La raison de cette configuration est que le code article est toujours indiqué par l'ordre d'achat interne. Pour les articles kit, la séquence de contrôle est codée en dur sur 3 (Articles kit) et la structure produit appliquée sur l'OA interne est toujours respectée.
Ecran gst rupt	Définissez la valeur sur 2 (Article de remplacement). Les articles de remplacement ne sont pas pris en charge pour les ventes internes.
Signe quantité	Définissez la valeur sur 2 (Positif uniquement). Il n'y a pas de prise en charge pour la création d'un ordre de crédit basée sur l'ordre d'achat interne.
Contrôle copies	Définissez la valeur sur 0 (Aucun contrôle). Il n'y a pas de prise en charge pour contrôler les copies une fois l'ordre d'achat interne émis.
Plusieurs dépôt	Activez ces paramètres. Il n'y a pas de prise en charge pour contrôler un seul dépôt fournisseur une fois l'ordre d'achat interne émis.