Définir un contrat de remise fournisseur 

Le type de contrat de remise fournisseur est défini dans 'Contrat remise fourn - Type. Ouvrir' (PPS472).

Le numéro de contrat de remise fournisseur est automatiquement généré.

Date de début/de fin de validité

Indiquez la date de validité du contrat de remise fournisseur.

Statut du contrat

Indiquez le statut du contrat de remise fournisseur.

Le statut initial des contrats nouvellement créés est 10 (Préliminaire).

Lorsque le contrat est approuvé au sein de l'organisation, le statut devient 20 (Approuvé en interne). A ce statut, le contrat de remise fournisseur n’est pas encore valide pour cumuler les remises.

Lorsque le contrat est approuvé par le tiers d'approvisionnement, le statut devient 30 (Confirmé en externe). A ce statut, le contrat n’est toujours pas valide pour cumuler les remises.

Un contrat de remise fournisseur est valide lorsque le statut est défini sur 40 (Actif).

Il est considéré comme non valable pour le cumul et les transactions existantes sont mises en attente lorsque le statut est fixé à 70 (En attente).

Lorsque le contrat est entièrement réglé, ou lorsque la date expiration spécifiée est passée, vous pouvez définir le statut sur 90 (Fini). A ce statut, le contrat n’est plus valide pour cumuler les remises. La sélection du statut du contrat est obligatoire. Seul le statut 10 est autorisé lors de la création du contrat. Le statut est susceptible d'être modifié lorsque la création est terminée et que le numéro de contrat a été enregistré.

Remarque

La suppression d'un contrat de remise fournisseur n'est pas autorisée lorsque le statut est supérieur à 30 ou si le statut est défini sur 99. La suppression n'est pas également autorisée si le contrat de remise fournisseur est connecté à une grille de sélection.

Société de réclamation remise fournisseur

Sélectionnez la société dans laquelle la réclamation de remise fournisseur est présentée.

Groupe de contrat remise fournisseur

Sélectionnez le groupe auquel appartient le contrat de remise fournisseur.

Suspendre règlement

Sélectionnez cette option pour suspendre les règlements du contrat dans (PPS475/E).

Unité de génération

Sélectionnez l'unité de la valeur de génération dans le contrat. Cette valeur permet d'extraire le taux de remise à partir du taux échelonné.

Unité de paiement

Sélectionnez l'unité du montant à payer dans le contrat. Le montant du paiement est multiplié par le taux de remise pour obtenir le montant de remise.

Devise et type de taux de change

Sélectionnez le taux de change à suivre. Quelle que soit la devise locale, tous les ordres d'achat sont convertis dans la devise du contrat. Vous devez spécifier le type de taux de change pour convertir la devise de l'OA dans la devise du contrat.

Type de période

Sélectionnez le type de période à utiliser. La valeur de ce champ est définie dans 'Division. Connecter société' (MNS100).

Fréquence de règlement

Sélectionnez le nombre de périodes entre chaque règlement.

Bénéficiaire

Indiquez le nom du fournisseur ou d'une autre entité juridique pour le règlement de la réclamation.