Affichage des statistiques d'achat

Résultat

Les statistiques d'achat détaillées sont générées. Les statistiques d'achat sont mises à jour dans le fichier (MPURST).

Utilisez les statistiques d'achat pour réaliser les opérations suivantes :

• Accéder aux ordres d'achat antérieurs et clôturés
• Evaluer les performances des différents fournisseurs
• Effectuer le suivi des achats pour différents articles
• Imprimer les résultats pour analyse approfondie.

Avant de commencer

Les paramètres décrits dans Définition des paramètres relatifs à l'évaluation et aux statistiques fournisseur doivent être définis.

Suivez les étapes ci-dessous :

Affichage des statistiques d'achat détaillées

1. Démarrez le programme Statistiques d'achat. Afficher (PPS450)

2. Appuyez sur F13 pour accéder à l'écran P. Définissez la séquence d'écrans EFGH1, et l'écran A comme écran d'ouverture.

3. Appuyez sur Entrée.

4. Dans l'écran B, saisissez le code article, l'acheteur, la date de facturation, l'établissement et le dépôt (pour les ordres de tri 1 et 2).

5. Dans l'écran B, saisissez le code fournisseur, l'acheteur, le code article, la date de facturation, l'établissement et le dépôt (pour l'ordre de tri 3).

6. Dans l'écran B, saisissez le code fournisseur, l'acheteur, le numéro d'ordre d'achat, la ligne d'ordre d'achat, l'établissement et le dépôt (pour l'ordre de tri 4).

7. Appuyez sur Entrée.

8. Les informations suivantes peuvent être consultées sur les écrans indiqués.

   • Informations détaillées relatives à la date et à la quantité de la ligne d'ordre d'achat : Ecran E.
   • Informations relatives aux prix et aux livraisons : Ecran F.
   • Informations relatives à un article : Ecran G.
   • Récapitulatif des statistiques pour la ligne d'ordre d'achat : Ecran H. La valeur du champ 'Jours d'écart' est calculée en nombre de jours ouvrables.

9. Appuyez sur Entrée pour accéder à 'Ordre d'achat. Afficher transaction fact' (PPS410).

Affichage des transactions de facture pour un ordre d'achat

1. Dans l'écran B, le numéro d'ordre d'achat, le code fournisseur, le dépôt, le code article est le statut sont récupérés automatiquement.

   • Les numéros des factures fournisseur comptabilisées pour cette ligne d'ordre d'achat sont affichés.
   • Si la quantité totale de la ligne d'ordre d'achat est incluse sur une facture unique, une seule entrée s'affiche dans ce programme.
   • Le statut 80/85 d'une ligne de commande indique que l'enregistrement des factures a commencé, mais que la facturation de la quantité totale n'a pas encore été enregistrée.

Impression des statistiques d'achat

1. Démarrez 'Devis fournisseur. Imprimer évaluation prix' (PPS865).

2. Dans l'écran B, saisissez le groupe de fournisseurs, le code fournisseur, l'acheteur, le type d'ordre, l'établissement, le dépôt, la priorité, le type d'article, le groupe d'articles, le groupe d'approvisionnement, le classement ABC, le volume, le code article et la devise.

   • Il est possible de sélectionner deux plages distinctes.
   • Il est également possible de définir un ordre de tri, à l'aide de valeurs numériques. La valeur numérique la plus basse reçoit la priorité la plus haute.
   • Cochez la case 'Saut de page' pour imprimer les totaux à chaque saut de ligne.

3. Appuyez sur Entrée.

   La tâche d'impression est lancée.