Paramètres des achats par division et société

(CRS900/E)

(CRS905/E)

Capacité générale

...la portion d'un jour ouvrable pour laquelle la charge peut être planifiée. Cette proportion est saisie en pourcentage pour chaque jour.

Exemple : Les employés d'une société travaillent normalement pendant 8 heures le lundi. Si un lundi spécifique, ils ne travaillent que 4 heures, il convient d'indiquer 50 % comme pourcentage de capacité générale dans (CRS900) pour ce lundi. Si les employés d'un poste de charge spécifique travaillent uniquement 2 heures ce lundi là, il convient d'indiquer 50 % comme pourcentage de capacité réelle pour la combinaison correspondante et le lundi.

(CRS900/E)

(CRS905/E)

Jour de production

...si la date sélectionnée est indiquée comme jour de production dans le calendrier système. Il n'est pas possible de créer la capacité d'un poste de charge les jours non indiqués comme jours de production.

(CRS900/E)

(CRS905/E)

Jour de réception des marchandises

...si les marchandises peuvent être saisies dans M3 comme reçues un jour de semaine spécifique. Exemple : Si la réception des marchandises peut s'effectuer un lundi, spécifiez 1 dans le champ 'Lundi'. Si la réception des marchandises ne peut pas s'effectuer un samedi, spécifiez 0 dans le champ 'Samedi'.

(CRS900/E)

(CRS905/E)

Jour de livraison

...si les marchandises peuvent être spécifiées dans M3 un jour de semaine spécifique.

(CRS905/E)

Année de début et de fin

...l'année à partir de laquelle et jusqu'à laquelle le calendrier est créé.

(CRS165/B)

Type de numéro de série

...l'objectif de chaque numéro de série. Les numéros de série répertoriés avec un astérisque (*) ci-dessous sont facultatifs. Dans ce cas, il est possible d'utiliser plusieurs numéros de série pour chaque type de numéro de série. Pour les achats, les numéros de série sont les suivants :

(CRS780/B)

Société

...une société. Il s'agit de l'ID d'une entité légale appartenant à un groupe de divisions. Ces paramètres peuvent être définis pour une société vide, c'est-à-dire pour l'ensemble de la division, ou pour une société spécifique.

(CRS780/E)

02 Indicateur de fin autorisé lors du rangement

...si un indicateur de fin peut être appliqué à un ordre, quelle que soit l'étape d'enregistrement au cours du rangement. L'utilisation d'un indicateur de fin permet de procéder au contrôle qualité et au rangement pour une quantité inférieure à la quantité reçue, sans que le système n'attende une éventuelle quantité restante.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, aucun indicateur de fin ne peut être appliqué à un ordre, quelle que soit l'étape d'enregistrement.

1 = Oui, un indicateur de fin peut être appliqué à un ordre, quelle que soit l'étape d'enregistrement.

Exemple : 10 000 vis ont été réceptionnées, mais la pesée indique une quantité de 9 997 vis. Dans ce cas, il est possible de définir manuellement un indicateur de fin de façon à ce que les 3 vis manquantes ne restent pas en attente de rangement.

Vous pouvez configurer le système pour éliminer automatiquement les écarts mineurs via l'application automatique d'un indicateur de fin, en sélectionnant le paramètre 04 = 'Seuil suppression - écart rangement'.

Il est également possible de combiner ce paramètre au paramètre 10 ='Seuil écart - réceptions acceptées' régissant les quantités d'écart acceptables par le système.

(CRS780/E)

03 Type de taux change défaut

…le type de taux de change proposé pour un fournisseur, s'il n'a pas déjà été saisi dans Fournisseur. Définir détails achat/fin (CRS624). Le type de taux de change est utilisé pour la gestion des taux de change. Le type de taux de change est également connecté aux procédures liées aux clients, fournisseurs et tarifs, ainsi qu'aux clôtures de fin d'année et au budget.

Les options valides sont les suivantes :

01 = Taux variable

02-99 = Peut être utilisé de façon facultative.

Les types de taux de change sont définis dans Type de taux de change. Ouvrir (CRS056).

(CRS780/E)

04 Seuil de suppression - écart rangement

...le seuil de suppression automatique d'un ID de stock associé à une quantité restante lors du rangement. Ce seuil est exprimé en pourcentage et calculé à partir de la quantité reçue.

Une quantité restante est créé lorsque le rangement suivant la réception indique une quantité inférieure à la quantité réceptionnée. Les quantités restantes inférieures au seuil d'écart sont automatiquement supprimées.

Exemple : Le seuil de suppression est fixé à 0,06 % Lors de la réception, une quantité de 10 000 pièces est enregistrée conformément au bon de livraison. Cependant, lors du rangement, une quantité réelle de 9 995 pièces est enregistrée. La quantité restante de 5 pièces est alors automatiquement supprimée, car elle est inférieure au seuil spécifié.

Si une quantité restante négligeable dépasse le seuil de suppression, ou si la valeur indiquée dans ce champ est égale à 0, il convient de définir manuellement un indicateur de fin pour la ligne de commande dans (PPS320) afin de la supprimer.

Il est possible de combiner ce paramètre au paramètre 10 ='Seuil écart - réceptions acceptées' régissant les quantités d'écart acceptables.

Il est également possible de combiner ce paramètre au paramètre 02='Indicateur de fin autorisé lors de la réception des marchandises', ce qui autorise le contrôle manuel de l'indicateur d'achèvement.

(CRS780/E)

05 Emplacement par défaut - quantité rejetée

...l'emplacement par défaut pour les quantités rejetées lors de l'enregistrement du contrôle qualité dans Ordre d'achat. Contrôler marchandises (PPS310).

(CRS780/E)

06 Type d'ordre par défaut - réclamations

...le type d'ordre de réquisition proposé pour la sortie des composants rejetés lors de la gestion des réclamations.

Il est possible de modifier le type d'ordre de réquisition lors de l'enregistrement d'une réclamation dans 'Retour au fournisseur. Ouvrir' (PPS390).

Les types d'ordre de réquisition sont définis dans Type ordre de réq/distr. Ouvrir (CRS200).

(CRS780/E)

07 Type d'ordre par défaut - sous-traitance

...le type d'ordre de réquisition utilisé pour la sortie des composants lors de la gestion d'ordres de sous-traitance.

Les types d'ordre de réquisition sont définis dans (CRS200).

(CRS780/E)

10 Seuil d'écart - réceptions acceptées

...le seuil d'acceptation des réceptions avec écart de quantité. Ce seuil est exprimé en pourcentage et calculé à partir de la quantité commandée/confirmée.

Toutes les quantités reçues en deçà de la limite supérieure sont acceptées par le système. Si la limite est dépassée, un avertissement est envoyé. Le paramètre 510 dans (PPS095) permet d'arrêter un ordre qui dépasse la limite et de rendre possible la réception.

Ce champ sert également pour les marques de fin. Un indicateur de fin est automatiquement appliqué à toutes les réceptions de marchandises dépassant le seuil inférieur. Cela signifie qu'il n'existe aucune quantité restante, même si la quantité réceptionnée est inférieure à la quantité commandée/confirmée.

Exemple : Si la quantité commandée est de 100 pièces et que la limite d'écart est fixée à 2 %, toutes les réceptions jusqu'à 102 pièces sont acceptées. Les réceptions dépassant ce seuil de 2 % entraînent un avertissement ou un arrêt. Un indicateur de fin est également automatiquement appliqué à toutes les réceptions à partir de 98 pièces pour la ligne de commande.

Vous pouvez configurer le système pour éliminer automatiquement les écarts mineurs via l'application automatique d'un indicateur de fin, en sélectionnant le paramètre 04 = 'Seuil suppression - écart rangement'.

Il est également possible de combiner ce paramètre au paramètre 02 = 'Indicateur de fin autorisé lors de la réception des marchandises', autorisant le contrôle manuel de l'indicateur de fin.

(CRS780/E)

11 Résultat CQ - réclamation auto

Ce champ indique les résultats de contrôle qualité enregistrés dans (PPS310) et générant automatiquement créer une réclamation dans 'Retour au fournisseur. Ouvrir' (PPS390).

Les options valides sont les suivantes :

1 = Pas de transfert

2 = Les résultats de CQ 3 et 4 créent des réclamations

3 = Les résultats de CQ 2, 3 et 4 créent des réclamations

Les codes résultats du CQ sont les suivants : 1 = 'Approuvé', 2 = 'Approuvé avec remarques', 3 = 'Partiellement rejeté' ou 4 = 'Rejeté'.

(CRS780/E)

12 Redémar numéro série OA quand val finale atteinte

...s'il convient de redémarrer les numéros de série de l'ordre d'achat (type d'ordre d'achat 20) une fois le dernier numéro atteint.

(CRS780/E)

13 Texte après fixe sur document OA

...l'ID du texte imprimé en bas des ordres d'achat et des demandes de devis.

Ce texte peut être utilisé pour informer le fournisseur d'un prochain changement d'adresse, d'une fermeture pour congés etc. Le texte n'est pas copié sur l'ordre d'achat ou la recherche.

Les textes sont définis dans le programme 'Texte général. Ouvrir' (CRS950).

(CRS780/E)

14 Position adresse fournisseur

...si l'adresse du fournisseur doit être imprimée à gauche ou à droite sur les documents externes. Les documents externes sont les ordres d'achat, les demandes de prix, les contrats et les relances de paiement.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Adresse fournisseur sur la gauche

1 = Adresse fournisseur sur la droite

(CRS780/E)

15 Saut de page sur zone stockage - doc rangement

...si un saut de page doit être inséré pour chaque nouvelle zone de stockage sur le document de rangement.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, pas de saut de page pour chaque nouvelle zone de stockage sur le document de rangement.

1 = Oui, saut de page pour chaque nouvelle zone de stockage sur le document de rangement.

CRS780/F

16 Impression du fournisseur sur document rangement

...si le nom du fournisseur doit être imprimé sur le document de rangement dans (CRS676). Le nom du fournisseur est imprimé à chaque fois qu'il diffère de celui indiqué sur la ligne précédente.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, le nom du fournisseur n'est pas imprimé sur le document de rangement.

1 = Oui, le nom du fournisseur est imprimé sur le document de rangement.

CRS780/F

17 Ordre priorité défaut lignes OA

...L'ordre de priorité proposé par défaut dans les lignes d'ordre d'achat, lors de la création d'une commande de vente. Il est possible de supplanter cette valeur pour chaque commande.

La priorité numéro 1 est la plus élevée.

Les priorités sont définies dans Type d'ordre d'achat. Ouvrir (PPS230).

CRS780/F

18 Type OA par défaut - opérations sous-traitance

...le type d'ordre d'achat utilisé par défaut lors de la création d'un ordre d'achat planifié pour des opérations de sous-traitance, si aucun type d'ordre d'achat n'a été défini pour l'opération dans Fournisseur. Connecter article (PPS040). Ce paramètre s'applique également aux ordres de fabrication.

Les types d'ordre d'achat liés aux opérations de sous-traitance sont définis dans le programme 'Type d'ordre d'achat. Ouvrir' (PPS095).

CRS780/F

19 Imprimer instruction externe sur doc réc march

...si les instructions externes pour un article doivent être imprimées sur le document de réception des marchandises détaillé dans (PPS307). Le texte à imprimer doit être défini dans Instruction externe. Ouvrir (MMS135), puis connecté à l'article dans Article. Ouvrir (MMS001).

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, les instructions externes ne doivent pas être imprimées sur le document de réception des marchandises.

1 = Oui, les instructions externes doivent être imprimées sur le document de réception des marchandises.

CRS780/F

20 Plusieurs lignes sur une réclamation

...s'il est possible de créer plusieurs lignes de commande pour chaque réclamation créée automatiquement et transférée depuis (PPS310).

L'autorisation d'une ligne unique permet de simplifier le processus de réclamation, par exemple lorsqu'une demande de livraison de remplacement est ajoutée à l'en-tête de la réclamation et non sur les lignes de réclamation.

Pour permettre la création de plusieurs lignes sur une réclamation, les lignes doivent avoir les valeurs communes suivantes : établissement, dépôt, numéro d'ordre d'achat, statut de réclamation 10 = 'Préliminaire', numéro de bon de livraison et date de réception. Les réclamations sont traitées dans (PPS390).

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, une réclamation ne peut avoir qu'une seule ligne.

1 = Oui, une réclamation peut avoir plusieurs lignes.

CRS780/F

21 Modèle de calcul du prix de revient d'achat général - sous-traitance

...le modèle de calcul du prix de revient général utilisé pour les ordres de sous-traitance. Exemple : vous avez ajouté des éléments pour le prix de préparation et des frais de transport supplémentaires à ce modèle de calcul du prix de revient.

Il est possible de connecter divers éléments de calcul du prix de revient à un modèle de calcul du prix de revient. Chaque élément peut être connecté à un nombre illimité de modèles de calcul du prix de revient et d'ID.

Les modèles de calcul du prix de revient sont définis dans le programme 'Modèle de prix revient d'achat. Ouvrir' (PPS285).

CRS780/F

24 Préfixe - codes articles non imp sur OA

Ce champ indique le préfixe de code article utilisé pour les articles dont le code ou le nom ne doit pas être imprimé sur l'ordre d'achat. Seule la description de l'article est imprimée.

Etant donné que les positions vides sont ignorées, seule une des positions du préfixe doit être utilisée. Par exemple, si vous spécifiez 'X', aucun article commençant par cette lettre n'est imprimé.

Le préfixe est utile pour les articles hors stock commandés occasionnellement.

CRS780/F

25 Différence de coût permise – confirmation d'ordre EDI

...le seuil d'écart autorisé, en pourcentage, entre la quantité demandée et la quantité confirmée pour un ordre confirmé via l'EDI ou l'API (PPS001MI).

Si ce seuil est dépassé, un message électronique de type 210 est envoyé au responsable de la transaction.

Ce message est uniquement envoyé si le type de message correspondant est activé dans Paramètres – Messages d'application (CRS424).

CRS780/F

26 Différence de délai de livraison permise – confirmation d'ordre EDI

...le seuil d'écart autorisé, en jours calendaires, entre la date de livraison demandée et la date de livraison confirmée pour une commande confirmée via l'EDI ou l'API (PPS001MI).

Si ce seuil est dépassé, un message électronique de type 211 est envoyé au responsable de la transaction.

Ce message est uniquement envoyé que si le type de message correspondant est activé dans (CRS424).

CRS780/F

27 Différence de prix permise – confirmation d'ordre EDI

...le seuil d'écart autorisé, en devise locale, entre le prix demandé et le prix confirmé d'un ordre confirmé via l'EDI ou l'API (PPS001MI).

Si ce seuil est dépassé, un message électronique de type 212 est envoyé au responsable de la transaction.

Ce message est uniquement envoyé que si le type de message correspondant est activé dans (CRS424).

CRS780/F

28 Utiliser le contrôle fabricant avancé

... la case pour activer le contrôle de fabricant avancé depuis le programme (PPS042). Si vous ne cochez pas cette case, les fabricants sont gérés à partir du programme (PPS041).

CRS780/F

30 Texte après fixe - réponse demande d'achat

...l'ID du texte imprimé en bas du document de réponse à une demande de devis dans Demande achat. Imprimer document réponse (PPS610).

Le texte doit être défini comme externe ou interne/externe et le code langue doit être identique à celui du fournisseur.

Les textes sont définis dans le programme 'Texte général. Ouvrir' (CRS950).

CRS780/G

31 Texte après fixe - réponse devis

...l'ID du texte imprimé en bas du document de réponse à un devis dans Appel d'offres. Imprimer doc. de réponse (PPS612), accessible depuis Appel d'offres. Ouvrir (PPS130).

Le texte doit être défini comme externe ou interne/externe et le code langue doit être identique à celui du fournisseur.

Les textes sont définis dans le programme 'Texte général. Ouvrir' (CRS950).

CRS780/G

32 Stratégie de planification - sous-traitance

...la stratégie de planification adoptée pour les ordres de sous-traitance. Les paramètres de contrôle à prendre en compte dans (MMS037) sont les suivants : '022 Statut par défaut - ordres planifiés si AM=A1' et '025 Statut par défaut - ordres planifiés si AM=A2'.

Dans la politique de planification, vous définissez les règles régissant la génération d'ordres planifiés et l'application des messages d'action et d'avertissement, entre autres choses.

Les stratégies de planification sont définies dans 'Stratégie de planification. Ouvrir' (MMS037).

CRS780/G

33 Nombre de jours de délai par semaine

...le délai utilisé pour l'ensemble des articles achetés à des fins de planification (ex. : calcul de la date d'action pour un ordre planifié).

Les options valides sont les suivantes :

5 = Délai de 5 jours par semaine, calculé selon le nombre de jours de production dans le calendrier de la division.

7 = Délai de 7 jours par semaine, calculé sur l'ensemble du calendrier de la division.

Il est uniquement possible de modifier le délai pour les articles achetés (code d'acquisition=2). Pour les articles fabriqués (code d'acquisition=1) et les articles distribués (code d'acquisition=3), le délai est toujours exprimé en jours de production.

CRS780/G

34 Modèle emplacement - ordre de réparation

...le modèle d'ID d'emplacement utilisé pour créer un emplacement temporaire pour la sortie des articles liés à des ordres de réparation.

Lors de la création d'un ordre de réparation, les paramètres du modèle d'ID d'emplacement sont copiés dans un ID d'emplacement créé automatiquement, dans lequel les articles réparés sont symboliquement placés. L'emplacement créé reçoit le code fournisseur comme ID d'emplacement.

Le modèle d'ID d'emplacement est défini dans Lieu de stockage. Ouvrir (MMS010).

CRS780/G

35 Type OA par défaut - ordre de réparation de maint

...le type d'ordre d'achat utilisé pour les ordres de réparation dans le cadre de la maintenance, si aucun type d'ordre n'a été spécifié dans Fournisseur. Connecter article (PPS040) ou Service. Définir par produit (MOS300).

Les types d'ordre d'achat sont définis dans le programme 'Type d'ordre d'achat. Ouvrir' (PPS095).

CRS780/G

36 Modèle de calcul du prix de revient général

...le modèle de calcul du prix de revient généralement utilisé pour tous les articles achetés si aucun autre modèle n'existe. Le modèle de calcul du prix de revient doit normalement être saisi par article/établissement dans 'Article. Connecter établissement' (MMS003).

Les modèles de calcul du prix de revient sont définis dans le programme 'Modèle de prix revient d'achat. Ouvrir' (PPS285).

CRS780/G

37 Ordre priorité par défaut - calcul prix

…l'ordre de priorité pour la récupération du prix d'achat lorsqu'il est calculé dans 'PR achat/distribution. Calculer' (PCS280). Le résultat de ce calcul apparaît dans Calcul de prix de revient d'un produit de M3.

La recherche est réalisée de gauche à droite. L'option sélectionnée dans le champ le plus à gauche dispose du niveau de priorité le plus élevé. L'option sélectionnée dans le champ suivant dispose du deuxième niveau de priorité le plus élevé, et ainsi de suite.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Prix d'achat dans le contrat

2 = Prix d'achat du fichier des articles/fournisseurs

3 = Prix d'achat du fichier des articles

4 = Coût moyen

5 = Prix indiqué sur la dernière facture dans les statistiques d'achat

6 = Le prix le plus bas pour les options 4 et 5. Si l'une de ces deux valeurs est nulle, l'autre est sélectionnée.

7 = Coût dans l'établissement d'approvisionnement

Les valeurs par défaut saisies dans (CRS780) peuvent être remplacées par un calcul dans (PCS280).

CRS780/G

38 Réception marchandises autorisée dans 'Ordre d'achat. Afficher lignes' (PPS220).

...si la réception des marchandises peut s'effectuer dans 'Ordre d'achat. Afficher lignes' (PPS220).

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, la réception des marchandises s'effectue dans (PPS300), conformément au processus de réception de marchandises standard.

1 = Oui, la réception des marchandises peut s'effectuer dans (PPS220).

CRS780/G

40 Segment comptable pour centre de coûts

...le type de segment utilisé pour un centre de coûts.

Par exemple, lors de la création d'un ordre de réquisition dans (PPS180), il convient d'indiquer le centre de coûts auquel un achat doit être facturé.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Aucun contrôle du centre de coûts

2 = Segment comptable 2

3 = Segment comptable 3

4 = Segment comptable 4

5 = Segment comptable 5

6 = Segment comptable 6

7 = Segment comptable 7

CRS780/G

41 Type OA par défaut - achat direct depuis maintenance

...le type d'ordre utilisé pour un achat d'articles direct via un ordre de maintenance dans 'Ordre de travail. Ouvrir' (MOS100) si aucun type d'ordre n'a été défini pour l'ID de réparation dans 'Fournisseur. Connecter article' (PPS040).

Les types d'ordre d'achat sont définis dans le programme 'Type d'ordre d'achat. Ouvrir' (PPS095).

CRS780/G

42 Poste de charge par défaut - ordre achat réparation

...le poste de charge de sous-traitance à utiliser lors de la création d' ordre de réparation d'achat connecté à un ordre de travail. Une opération est également créée automatiquement dans l'ordre de travail.

CRS780/G

43 Contrôle capacité fournisseur avant approbat

...s'il convient de contrôler si un assortiment est connecté à un fournisseur lors de sa définition dans 'Fournisseur. Ouvrir' (CRS620).

Lorsque vous augmentez le statut du fournisseur à 20=Approuvé dans (CRS620), un contrôle est effectué dans le fichier des capacités dans (PPS012).

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, aucun contrôle de capacité n'est réalisé.

1 = Oui, un contrôle de capacité est réalisé.

CRS780/G

44 Créer ordre réquisition planifié - sous-traitance

...si un ordre de réquisition planifié doit être créé lors de la création d'un ordre d'achat planifié pour des articles sous-traités sans ordre de fabrication.

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, aucun ordre de réquisition planifié n'est créé.

1 = Oui, un ordre de réquisition planifié est créé.

CRS780/G

45 Profile support par défaut

...le profil de support utilisé pour la réimpression/le renvoi d'un ordre d'achat ou d'une réclamation. La valeur indiquée ici supplante le profil de support d'origine.

Le profil de support est défini et contrôlé dans 'Doc standard. Connecter objet ctrl supp' (CRS945). Le profil de support est ensuite géré dans le programme 'Profil support. Ouvrir' (CRS033).

CRS780/H

50 Fournisseur reprise par défaut

Dans le scénario de reprise, le client souhaitant procéder à la reprise de son équipement doit également être un fournisseur (par exemple, le fournisseur de l'ordre d'achat créé par le distributeur pour acheter l'équipement de reprise au client). Les paramètres d'achat doivent donc contenir un modèle de numéro de fournisseur. Le modèle de fournisseur est utilisé pour extraire les informations client et créer le fournisseur à partir de celles-ci. Le fournisseur de reprise possède un type fournisseur spécial (type fournisseur 9).

CRS780/H

51 Type OA par défaut - Achat reprise

Type d'OA par défaut utilisé pour un achat de reprise via une commande de vente. Ce paramètre peut être annulé dans 'CDV. Acquérir un article de vente' (OIS145).

CRS780/H

52 Modèle de calcul du prix de revient d'achat général - Reprise

Modèle de calcul du prix de revient utilisé pour les transactions de reprise.

CRS780/H

53 Origine lot - Reprise

Origine du lot d'achat lors de la création d'un ordre d'achat de reprise depuis la commande de vente.

Détermine s'il est possible d'utiliser le même numéro de contrat pour différents fournisseurs dans 'Contrat d'achat. Ouvrir' (PPS100).

Les options valides sont les suivantes :

0 = Non, la création d'un numéro de contrat identique n'est pas autorisée.

1 = Oui, la création d'un numéro de contrat identique est autorisée.

Vous pouvez uniquement saisir ou mettre à jour le paramètre d'une société vide. Ce paramètre est valide pour l'ensemble des sociétés rattachées à la division.

Les options valides sont les suivantes :

0 (une recherche de prix sans organisme acheteur est utilisée). La hiérarchie de recherche de prix standard est utilisée : à partir du contrat d’achat dans (PPS100), article ou fournisseur dans (PPS040), ou article dans (MMS001).

1 (une recherche de prix prenant en considération l’organisme acheteur est activée). Le prix est recherché dans le cadre d’un contrat d’achat connecté à l’organisme acheteur du dépôt dans (MMS005). Si aucun prix n’est trouvé dans un contrat avec un organisme acheteur, la hiérarchie de prix standard est utilisée.

Toute modification du paramètre de 1 à 0 rend invalide tout contrat d’achat associé à un organisme acheteur.

Ce champ indique si l’utilisation d’organismes acheteurs à des fins de planification est activée pour la division. Ce paramètre ne peut être mis à jour que pour une société vide.

Les organismes acheteurs utilisés pour la planification sont créés dans 'Organisme acheteur. Ouvrir' (PPS099)(PPS099) et sont représentés par le type d’organisme acheteur 1 ('Planification').

Les organismes acheteurs pour la planification sont utilisés pour permettre l’approvisionnement central dans lequel un service central est responsable des activités d’approvisionnement au nom des groupes de dépôts (régions) et des produits. Le service central, représenté en tant qu’établissement connecté à l’organisme acheteur, peut créer des ordres d’achat consolidés pour des dépôts et des produits pour un achat.

Les options valides sont les suivantes :

L’organisme acheteur pour la planification n’est pas utilisé pour les ordres d’achat planifiés.

L’utilisation d’un organisme acheteur pour la planification est obligatoire pour les ordres d’achat planifiés. Avec cette option :

- L’organisme acheteur est rendu disponible et obligatoire pour les ordres d’achat planifiés ou les ordres d’achat et les ordres d’achat par lot pour la catégorie d’ordre d’achat 20 (Normal), 70 (Sous-traitance) et 10 (Demande).

- Un organisme acheteur peut être automatiquement affecté aux ordres d’achat planifiés, soit en affectant un 'Organisme acheteur par défaut' pour un dépôt dans 'Organisme acheteur. Connecter dépôt' (PPS199) ou à l’aide de la table de contrôle d’objet 'Sélection d’organisme acheteur. Ouvrir' (PPS198).

- La validité de l’organisme acheteur pour les dépôts peut être définie via 'Organisme acheteur. Connecter dépôt' (PPS199).

- Les ordres d’achat contenant des lignes d’ordre d’achat pour plusieurs établissements peuvent être créés si un organisme acheteur associé à un 'établissement d’achat' est utilisé lors de la création d’un ordre d’achat planifié ou d’un ordre d’achat.

L’établissement d’achat d’un organisme acheteur peut être utilisé comme établissement pour les ordres d’achat planifiés et les en-têtes d’ordre d’achat, et indique que l'ordre est géré par un service d'achat central.

Les champs 'Organisme acheteur' et 'Pays' sont disponibles pour une consolidation.

Les organismes acheteurs pour les contrats de prix d’achat peuvent être utilisés indépendamment de l’utilisation d'organisme acheteur à des fins de planification.

(CRS235/B)

Type adresse interne

...le type d'adresse utilisé en interne pour l'adresse en cours.

Les options valides sont les suivantes :

1 = Adresse de destination finale ou de réception des marchandises

2 = Adresse intermédiaire ou FOB

3 = Adresse de facturation

4 = Adresse facultative

5 = Adresse interne.

(CRS235/B)

Clé d'adresse 1

...les principaux critères utilisés par M3 pour rechercher l'adresse pertinente. Les informations spécifiées ici dépendent du type d'adresse saisi dans le champ 'Type d'adresse interne'.

(CRS235/B)

Clé d'adresse 2

...les critères secondaires utilisés pour rechercher l'adresse ou l'ordre d'achat pertinent.

(CRS235/B)

Clé d'adresse 3

Ce champ indique le type d'information qui peut être spécifié en tant que clé d'adresse.

(CRS235/E)

Adresse 1,2,3,4

...une ligne d'adresse

(CRS235/E)

Adresse intermédiaire

...l'adresse via laquelle les marchandises transitent avant d'être livrées à l'adresse finale.