Définition des paramètres de la fonction de remise fournisseur

Vous devez activer manuellement et configurer correctement les paramètres pris en charge pour utiliser pleinement la fonctionnalité de remise fournisseur, ainsi que les contrats de remise fournisseur.

Liste des étapes d'activation et des paramètres requis :

Nom du programme Champ Description
Série. Ouvrir (CRS165/E)  Type de série Définissez une série à utiliser avec le type de série (NBTY) SR.
Paramètres - Achat (CRS780/I) Activer la remise fournisseur Cochez la case du paramètre 72 - Activation remise fournisseur dans la société vide. Cette mesure prend effet dans toutes les sociétés de la division.
Règle comptable. Définir (CRS395). Définissez la réclamation de remise fournisseur pour l'événement comptable AP50 et le type d'écriture comptable 421.
Type ordre achat. Ouvrir (PPS095/F) Générer une remise fournisseur Définissez un type d'ordre d'achat dans lequel la case à cocher du paramètre 178 - Générer remise fournisseur est sélectionnée.
Groupe de consolidation d’OA. Ouvrir (PPS019/E)  Groupe de consolidation Définissez un groupe de consolidation d’OA comprenant une case à cocher pour le modèle de contrat de remise fournisseur. La sélection de cette case à cocher permet d’inclure le modèle de contrat de remise fournisseur en tant qu’objet dans le processus de consolidation d’OA.
Paramètres facture réclam fourn. Ouvrir (PPS122)  Type Définissez un paramètre de facture de réclamation fournisseur dont le type (PPT3) est 1 (Achat).
Fournisseur. Définir détails achat/fin (CRS624/E) Type d'ordre Connectez le fournisseur à un type d'ordre d'achat dont le paramètre 178 (Générer remise fournisseur) est sélectionné.
Mod ctt rem frn Connectez le fournisseur à un modèle de contrat de remise fournisseur à utiliser lors du calcul des remises. Il est géré dans (PPS470).
 Fac récl rem f

Cochez la case Fac récl rem f (SCIP) pour permettre la création de factures de réclamation remise fournisseur lorsque (PPS123) est exécuté.

Connectez un ID param fact réclam (SCIR) pour contrôler la création et le traitement des factures de réclamation remise fournisseur. La gestion est effectuée dans (PPS122).
Groupe de consolidation Connectez le fournisseur à un groupe de consolidation pour indiquer comment les modèles de contrat remise fournisseur affectent le lancement des ordres d'achat planifiés sur les ordres d'achat.
Fournisseur. Définir détails achat/fin (CRS624/F) Méthode de paiement CF Connectez le fournisseur à un mode de paiement dont la classe de paiement n'est pas définie sur 0 (Espèces) (limitation dans la version initiale)
Fournisseur. Ouvrir/société (MFS620) Mod ctt rem frn Pour définir des valeurs de modèle de contrat de remise fournisseur différentes pour les diverses sociétés, connectez le fournisseur à un modèle différent dans (MFS620).
Fac récl rem f Pour définir des valeurs de paramètre facture de réclamation remise fournisseur différentes pour les diverses sociétés, connectez le fournisseur à un ID param fact réclam (SCIR) différent dans (MFS620).
Contrat d'achat Ligne non clôturée (OIS101) Gén rem fourn

Sélectionnez la valeur de champ 1 ou 2. Ce champ indique si l'article, sur la base de la source de prix, contribue ou non au total de la remise fournisseur à générer et/ou à payer.

Options possibles :

  • 0 - N'affecte pas

  • 1 - A générer - indique que l'article contribue au montant à générer. Le montant à générer est la valeur utilisée pour déterminer le pourcentage du taux échelonné à utiliser pour calculer la remise. Cette valeur n'est pas cumulée dans la base de remise.

  • 2 - A payer - indique que l'article contribue à la fois aux montants à générer et à la base de remise. La base de remise est multipliée par le taux de remise pour obtenir le montant de remise. Les articles faisant l'objet d'un paiement de remise génèrent également une remise.
'Contrat achat. Ouvrir type' (PPS110/E) Type de contrat

Définissez un type de contrat d'achat à utiliser lors de la configuration d'un contrat d'achat à partir duquel les prix seront calculés.

Les types de contrats d'achat listés ne sont pas pris en charge dans la version initiale. Ne cochez pas les cases correspondant à ces valeurs :

  • Contrat de transport (FAGR)
  • Contrat de remise (DSCA)
  • Contrat de prêt (LOAI)
  • Contrat d'échanges (EXHI)
  • Contrat de sous-location (XHIR)
  • Contrat de consignation (COAG)
Fournisseur. Connecter article (PPS040)  Gén rem fourn

Sélectionnez la valeur de champ 1 ou 2. Ce champ indique si l'article, sur la base de la source de prix, contribue ou non au total de la remise fournisseur à générer et/ou à payer.

Options possibles :

  • 0 - N'affecte pas

  • 1 - A générer - indique que l'article contribue au montant à générer. Le montant à générer est la valeur utilisée pour déterminer le pourcentage du taux échelonné à utiliser pour calculer la remise. Cette valeur n'est pas cumulée dans la base de remise.

  • 2 - A payer - indique que l'article contribue à la fois aux montants à générer et à la base de remise. La base de remise est multipliée par le taux de remise pour obtenir le montant de remise. Les articles faisant l'objet d'un paiement de remise génèrent également une remise.
Article. Ouvrir (MMS001/H)  Gén rem fourn

Sélectionnez la valeur de champ 1 ou 2. Ce champ indique si l'article, sur la base de la source de prix, contribue ou non au total de la remise fournisseur à générer et/ou à payer.

Options possibles :

  • 0 - N'affecte pas

  • 1 - A générer - indique que l'article contribue au montant à générer. Le montant à générer est la valeur utilisée pour déterminer le pourcentage du taux échelonné à utiliser pour calculer la remise. Cette valeur n'est pas cumulée dans la base de remise.

  • 2 - A payer - indique que l'article contribue à la fois aux montants à générer et à la base de remise. La base de remise est multipliée par le taux de remise pour obtenir le montant de remise. Les articles faisant l'objet d'un paiement de remise génèrent également une remise.
Contrat remise fourn - Type. Ouvrir (PPS472) Type de contrat remise fournisseur Définissez un type de contrat remise fournisseur à utiliser lors de la création du contrat de remise fournisseur. La gestion est effectuée dans (PPS472).
Contrat remise fourn - Groupe. Ouvrir (PPS482) Groupe de contrats de remise fournisseur Définissez un groupe de contrats de remise fournisseur à utiliser lors de la création du contrat de remise fournisseur. La gestion est effectuée dans (PPS482).
Contrat de remise fournisseur. Ouvrir (PPS475) Statut du contrat Définissez un contrat de remise fournisseur dans (PPS475) et définissez le statut 40 (Actif). Le contrat de remise fournisseur contient les conditions et les règles de calcul des remises.
Ctt remise fourn - Tx échelonnés. Ouvrir (PPS476) Taux échelonné Lorsque le taux de remise applicable varie en fonction du volume acheté, des taux échelonnés sont définis pour le contrat de remise fournisseur dans (PPS476). Vous pouvez y accéder en utilisant l'option associée 12 (Taux échelonnés remise fournisseur) (PPS475).
Table de contrat de remise fourn. Ouvrir (PPS473) Table de contrat remise fournisseur Définissez une table de contrat de remise fournisseur dans (PPS473). Il s'agit de maintenir le champ d'application du contrat de remise fournisseur à l'aide d'une table de contrôle et d'une grille de sélection.
Ctt remise fourn - Grille sélect. Ouvrir (PPS474)

Créez une grille de sélection à l'aide des objets de contrôle définis dans 'Table ctrl objets générique. Ouvrir' (CMS017). La grille de sélection indique les critères (par exemple, les dépôts, les articles, le groupe d'approvisionnement, le fournisseur, etc.) auxquels une ligne d'OA peut répondre, afin de trouver des contrats de remise fournisseur valables.

Les objets de contrôle utilisés dans 'Ctt remise fourn - Grille sélect. Ouvrir' (PPS474) proviennent du groupe de champs (PPSRA) défini dans le programme 'Groupe de champs. Ouvrir' (CRS108).
Calc contrat remise fournisseur. Ouvrir (PPS477/E)  Version d'état Définissez une version d'état à utiliser lors de l'exécution (PPS477) pour calculer les montants de remise fournisseur.