Workflow des articles sous-traités

Ce document décrit le workflow de sous-traitance lors de l'utilisation d'articles sous-traités ; c'est-à-dire lorsque toutes les opérations d'une structure produit sont effectuées par un fournisseur sous-traitant.

Résultat

Le produit fini et les articles sous-traités sont mis à jour dans le stock et la transaction financière correspondante est exécutée.

Les articles sous-traités sont utilisés lorsque toutes les opérations d'une structure produit sont sous-traitées et réalisées par un fournisseur sous-traitant.

Ce workflow est administré sans ordre de fabrication.

Les fichiers suivants sont mis à jour dans M3 :

  • Planification de proposition d'achat (MPOPLP)
  • En-tête d'ordre d'achat (MPHEAD)
  • Lignes d'ordre d'achat (MPLINE)
  • En-tête de transaction de stock (MGHEAD)
  • Lignes de transaction de stock (MGLINE)
  • Lignes de réquisition de sous-traitance (MPSURL)

Avant de commencer

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Création d'un OA planifié et lancement en tant qu'OA

    • Lors de la création d'une demande pour l'article sous-traité dans le système, par exemple via la MRP ou une commande de vente, un ordre d'achat planifié est créé dans 'Ordre d'achat planifié. Ouvrir' (PPS170).
    • Dans le programme Ordre d'achat planifié. Ouvrir (PPS170), utilisez les ordres de tri et les affichages pour trier et sélectionner les ordres.

      Seuls les champs pertinents relatifs à la sous-traitance sont expliqués ici. La création d'un ordre d'achat planifié est décrite dans Ordre d'achat planifié.

      Le code d'origine indique la source de l'ordre d'achat planifié. Si vous utilisez le code d'origine 20, seuls les ordres d'achat planifiés s'affichent à l'écran.

      Il est possible de reprogrammer l'ordre de sous-traitance (stock disponible, etc.) via l'option 20 (Sélection des sous-traitants).

    • Dans l'écran E de (PPS170), le prix d'achat est récupéré par défaut depuis un contrat général ou standard. Le prix indiqué sur le contrat général est saisi dans l'écran F de Fournisseur. Connecter article (PPS040). Si aucun prix n'est saisi dans les contrats, le prix doit être défini manuellement.

      L'ordre d'achat planifié est lancé en tant qu'ordre standard et entraîne la création d'un ordre d'achat pour l'opération de sous-traitance dans le programme Ordre d'achat. Ouvrir (PPS200). Le type d'ordre d'achat utilisé pour créer l'ordre d'achat est affiché dans l'écran E de Ordre d'achat planifié. Ouvrir (PPS170). Ce type d'ordre d'achat est récupéré par défaut depuis la combinaison article/fournisseur dans Fournisseur. Connecter article (PPS040).

    • Le poste de charge, ainsi que le numéro de l'opération de sous-traitance sont affichés dans l'écran B de (PPS171).

      Il est possible de modifier le fournisseur et la date de livraison par défaut et de créer de nouveaux ordres d'achat planifiés via F14 = 'Créer Prop OA'.

      S'il existe plusieurs opérations de sous-traitance pour différents fournisseurs dans la structure produit, ce programme permet de planifier et de modifier l'ordre d'achat planifié.

  2. Création d'un ordre de réquisition

    Lorsque l'ordre d'achat et imprimé et obtient le statut 20 = 'Lancé', un ordre de réquisition est créé dans le programme Ordre réquisition/distribution. Ouvrir (MMS100). Cela se produit si la sortie de composants est réalisée depuis l'ordre de fabrication.

    Le statut indique la progression de l'ordre de réquisition dans le flux. Le statut 44 indique que la liste de prélèvement est imprimée, mais qu'elle n'a pas encore été enregistrée.

    Sur le type d'ordre de réquisition utilisé pour cette transaction, il est possible de définir s'il convient ou non d'enregistrer la liste de prélèvement.

    Une fois la liste de prélèvement enregistrée, le statut de l'ordre de réquisition passe à 99.

    Les ordres de réquisition et de distribution sont décrits plus en détail dans la documentation correspondante.

  3. Enregistrement des listes de prélèvement

    Les composants nécessaires à la fabrication du produit fini sont imprimés dans la liste de prélèvement et enregistrés dans Liste de prélèvement. Enregistrer (MWS420). Deux listes de prélèvement sont enregistrées : Une pour les sorties de composants (type de transaction 11) et l'autre pour les documents de transport (type de transaction 41).

    La procédure d'enregistrement des listes de prélèvement est décrite dans .

  4. Réception des marchandises du fournisseur sous-traitant

    Une fois que le fournisseur a réalisé le travail, les marchandises sont renvoyées à la division. Une fois livrées, ces marchandises sont réceptionnées comme des marchandises ordinaires via Ordre d'achat. Réceptionner marchandises (PPS300). La méthode de réception des marchandises détermine les activités à réaliser dans le flux de réception. Le processus de réception des marchandises est décrit dans Flux de réception des marchandises pour les ordres d'achat.

    • Utilisation de plusieurs fournisseurs sous-traitants

      Dans certains cas, plusieurs fournisseurs sont utilisés pour la sous-traitance et les composants sont envoyés à un second fournisseur, afin qu'il réalise des opérations supplémentaires. L'adresse de ce fournisseur est imprimée en tant qu'adresse de livraison sur le document d'ordre d'achat destiné au premier fournisseur. Une fois que le premier fournisseur a envoyé les marchandises au second, une réception de marchandises fictives doit être réalisée sur le premier ordre d'achat.

    • Mise à jour du stock disponible

      Les paramètres du type d'ordre déterminent si le stock disponible de l'article doit être mis à jour. Pour les articles sous-traités, ce paramètre est généralement défini sur 1 = 'La planification des composants et le stock prévu sont mis à jour'.

      La réception des marchandises entraîne la création de transactions financières dans le flux.

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