Gestion de la facturation pour les ventes internes

Lorsqu'une commande de vente interne est facturée, une facture fournisseur est automatiquement créée dans "Lot de factures fournisseur. Ouvrir" (APS450). Les informations telles que les montants, les conditions de paiement, la devise, la date de facturation, le pays de base et le pays de début/fin sont extraites des détails de la facture client dans "Facture. Afficher" (OIS350). La facture fournisseur sera automatiquement validée et reçoit le statut 50 (Approuvé) si aucune erreur n'existe. Le paramètre 'MàJ automatique' sur la fonction GCF 'AP50' dans 'Fonction GCF. Ouvrir' (CRS405) contrôle si la facture doit être mise à jour automatiquement dans la comptabilité fournisseurs.