Acceptation/rejet d'une demande de devis et création d'un ordre d'achat

Résultat

Une demande de devis est acceptée ou rejetée. Des lettres de refus sont imprimées pour les demandes rejetées. Des ordres d'achat sont créés pour les demandes acceptées.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

• En-tête d'ordre d'achat (MPHEAD)
• Lignes d'ordre d'achat (MPLINE)

Pour les demandes acceptées, un nouvel ordre d'achat est créé dans 'Ordre d'achat. Ouvrir' (PPS200/C).

Avant de commencer

• Des numéros de série de type 20 doivent être définis dans le programme Numéros de série. Ouvrir (CRS165).
• Une demande de devis portant le statut 20 doit être créée dans 'Ordre d'achat. Ouvrir' (PPS200). Voir Création manuelle d'une demande d'achat.

Suivez les étapes ci-dessous :

Acceptation d'une demande de devis

1. Démarrez Ordre d'achat. Ouvrir (PPS200)

2. Dans l'écran E, sélectionnez la demande de devis acceptée, puis définissez manuellement le statut sur 80 (Devis accepté).

3. Passez à l'étape 6 pour copier la demande de devis acceptée vers un ordre d'achat.

Rejet d'une demande de devis

1. Démarrez Ordre d'achat. Ouvrir (PPS200)

2. Dans l'écran E, sélectionnez la demande de devis rejetée, puis définissez manuellement le statut sur 60 ou 65 (Devis non accepté).

   Les lettres de refus des devis rejetés sont imprimées depuis Demande achat. Imprimer document réponse (PPS610/E). Après impression, le statut est automatiquement défini sur 70.

Copie d'une demande d'achat acceptée vers un ordre d'achat

1. Dans l'écran B du programme (PPS200), sélectionnez la demande d'achat acceptée puis l'option 'Copier'.

2. Dans l'écran C, définissez la catégorie et le type d'ordre sur '020 - Commande normale'. Sélectionnez 'Copier lignes de commande' et 'Copier texte ligne' si vous souhaitez copier les lignes d'ordre d'achat et le texte paramétrable dans le nouvel ordre d'achat.

   Le numéro d'ordre d'achat peut être saisi manuellement ou généré automatiquement.

3. Appuyez sur Entrée.

4. Il est possible de saisir des informations concernant les articles de livraison, les adresses et la méthode de réception des marchandises dans les écrans E, F et G.

   Un nouvel ordre d'achat est créé dans l'écran B de (PPS200).

   Le statut de ce nouvel ordre d'achat défini sur 15.

   Le statut de la demande de devis passe à 90, une fois qu'elle a été copiée vers l'ordre d'achat.

Paramètres à définir

ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(CRS780/F)	30 Texte après fixe - réponse demande d'achat	...l'ID du texte imprimé au bas du document de réponse à une demande d'achat dans 'Demande achat. Imprimer document réponse' (PPS610). Le texte doit être défini comme externe ou interne/externe et le code langue doit être identique à celui du fournisseur. Les textes sont définis dans (CRS950).