Définition des paramètres relatifs aux programmes de livraison d'achat

Ce document explique comment définir les paramètres relatifs aux programmes de livraison d'achat.

Résultat

Les paramètres régissant les programmes de livraison d'achat sont définis.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

Impressions du programme de livraison (MPDEPR)
Ordre d'achat planifié (MPOPLP)
En-tête d'ordre d'achat (MPHEAD)
Ligne d'ordre d'achat (MPLINE)
Transactions d'ordre d'achat (MPLIND)

Les paramètres définis permettent de créer des programmes de livraison manuellement ou automatiquement dans Programme de livraison d'achat. Ouvrir (PPS210).

Avant de commencer

Un article doit exister dans Article. Ouvrir (MMS001).
L'article doit être connecté à un dépôt dans Article. Connecter dépôt (MMS002)

Suivez les étapes ci-dessous :

Définition du type d'ordre d'achat

Démarrez le programme Type d'ordre d'achat. Ouvrir (PPS095) Sélectionnez la catégorie d'ordre 30 ou 40. Sélectionnez Nouveau.
Dans l'écran E, renseignez le champ 'Numéros de série - OA', puis appuyez sur Entrée.
Dans l'écran F, sélectionnez 'Enregistrement article/fournisseur obligatoire' et 'Contrôle contrat - saisie des OA' (facultatif). Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran G, sélectionnez 'Contrôle type OA' (facultatif), puis appuyez sur Entrée.
Dans l'écran H, sélectionnez le paramètre 'Prix représentatif', puis appuyez sur Entrée.
Dans l'écran I, sélectionnez le paramètre 'Utiliser d'abord l'acheteur du contrat' (facultatif), puis appuyez sur Entrée.

Paramètres relatifs au programme 'Article. Connecter dépôt'

Démarrez le programme 'Article. Connecter dépôt' (MMS002).
Dans l'écran E, saisissez le code d'acquisition, la structure périodique, la stratégie de planification, l'horizon de planification, le délai, le type d'ordre et le fournisseur. Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran F, saisissez la politique d'ordre et appuyez sur Entrée.
Dans l'écran G, spécifiez l'acheteur et définissez le contrôle calendrier distributeur/fournisseur, puis appuyez sur Entrée.

Paramètres relatifs au programme 'Fournisseur. Connecter article'

Lancez le programme Fournisseur. Connecter article (PPS040).
Dans l'écran E, saisissez le type d'ordre et la méthode de réception des marchandises.
Appuyez sur Entrée.

Paramètres à définir


ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
Paramètres relatifs au type d'ordre d'achat
(PPS095/E)	020 Numéros de série - OA	...les numéros de série à utiliser lors de la saisie des numéros d'ordre d'achat pour le type d'ordre d'achat. Il est possible de définir des numéros de série alternatifs pour différents établissements.
(PPS095/F)	110 Enregistrement article/fournisseur obligatoire	...la connexion entre un article et un fournisseur dans (PPS040). Cette connexion est obligatoire pour saisir les lignes de commande. Cochez cette case si la connexion est obligatoire. Un statut inférieur est attribué aux propositions d'ordre automatiques lorsque les codes article ne sont pas connectés à un fournisseur.
(PPS095/F)	160 Plusieurs contrats par OA	...si les ordres d'achat peuvent contenir plusieurs numéros de contrat. Pour un programme de livraison roulant, ce paramètre doit être défini sur 1. Pour un programme de livraison limité dans le temps, ce paramètre doit être défini sur 0. Si vous ne cochez pas cette case, les ordres d'achat créés automatiquement sont fractionnés et les ordres créés manuellement sont verrouillés pour la saisie.
(PPS095/G)	190 Contrôle type OA	...si l'ordre d'achat doit être rapproché de chaque fournisseur en fonction de la table des types d'ordre d'achat approuvés. Les options valides sont les suivantes : 1 = Non. 2 = Oui, avertissement - peut être supplanté. 3 = Oui, avertissement - ne peut être supplanté.
(PPS095/H)	320 Prix représentatif	...si le prix d'achat spécifié est représentatif. Les options valides sont les suivantes : 0 = Non. Le prix ne doit pas affecter l'analyse de l'historique des prix. Il peut, par exemple, contenir des coûts d'achat élevés. 1 = Prix spécifié manuellement. 2 = Prix selon le contrat Ce code est toujours affiché par défaut sur la ligne d'ordre d'achat. Toutefois, si le prix d'achat est modifié sur la ligne et que la valeur de ce champ est 2, le code est automatiquement défini sur 1.
(PPS095/I)	Récupérer acheteur depuis le contrat	...la méthode de hiérarchisation de l'acheteur saisi pour le contrat d'achat lors de la sélection de l'acheteur par défaut dans les ordres d'achat. Si vous cochez cette case, le système utilise l'ordre de priorité suivant : Acheteur saisi dans le contrat d'achat de (PPS100) Acheteur saisi pour la combinaison article/dépôt dans (MMS002) Responsable saisi pour la combinaison article/fournisseur dans (PPS040). Acheteur saisi pour le fournisseur dans (CRS624) Si vous ne cochez pas cette case, le système utilise la priorité suivante : Acheteur saisi pour la combinaison article/dépôt dans (MMS002) Responsable saisi pour la combinaison article/dépôt dans (PPS040) Acheteur saisi pour le fournisseur dans (CRS624) L'acheteur par défaut peut être supplanté lors du traitement des ordres d'achat.
Paramètres relatifs au programme 'Article. Connecter dépôt'
(MMS002/E)	Code d'acquisition	...la méthode d'acquisition pour chaque article/dépôt en cas de besoins (immédiats ou planifiés). L'option valide pour un article lié à un programme de livraison est la suivante : 2 = Achat
(MMS002/E)	Période de planification	...un modèle de structure périodique permettant de regrouper un nombre de jours défini en périodes spécifiques. Chaque ID de modèle est paramétrable et peut comprendre jusqu'à 50 périodes/colonnes de longueurs variables. Le modèle de période saisi par unité de planification est également utilisé pour la répartition des prévisions, si besoin est. Chaque modèle de période est défini en saisissant trois types d'information dans quatre intervalles : Nombre de périodes/colonnes ; Multiplicateur d'unité (nombre d'unités constituant la période/colonne) et Unité (exprimée comme suit). Les options valides sont les suivantes : 1 = Jours 2 = Semaines 3 = Périodes système Il est également possible de déterminer le mode de traitement du changement d'unité, en spécifiant si un chevauchement est autorisé.
(MMS002/E)	Stratégie de planification	...les règles régissant la génération des ordres planifiés, ainsi que d'application des messages d'action et d'avertissement. Un article lié à un programme de livraison utilise généralement une stratégie de planification définie avec un lancement automatique (statut 60, si A1, A2).
(MMS002/E)	Horizon de planification	...l'horizon de planification, spécifié pour chaque article/dépôt, indiquant le nombre de jours couverts par la planification des besoins à compter de la date système en cours. Des besoins peuvent exister au-delà de la date fixée par l'horizon de planification, mais ils ne sont pas pris en compte lors de la génération des ordres. Pour faciliter la planification à long terme, il est possible de modifier l'horizon de planification pour chaque version simulée de la planification des besoins.
MMS002/E	Délai	...le délai pour chaque article. Le délai correspond au temps nécessaire pour répondre à un besoin, depuis le début des activités d'acquisition jusqu'à ce que le besoin soit comblé. Le délai couvre les éléments suivants : - Délai administratif - Délai de transmission - Délai de livraison - Délai de transport - Délai de contrôle Pour un article lié à un programme de livraison, ce délai détermine la date de lancement automatique des propositions d'achat ou de réception du message d'action A1/A2. En outre, ce délai correspond généralement au nombre de jours définis dans le contrat d'achat en tant que 'jours fermes'.
MMS002/E	Type d'ordre	...l'ensemble de paramètres contrôlant le mode de traitement de l'ordre pendant sa saisie et dans le flux de traitement. Les types d'ordre pour l'achat sont définis par catégorie d'ordre dans (PPS095).
MMS002/E	Code fournisseur	...le fournisseur considéré comme fournisseur principal d'un article.
(MMS002/F)	Pol lotissement	…le processus de calcul de la quantité de commande pour chaque article/dépôt. Les options disponibles sont détaillées ci-dessous. En règle générale, la méthode 11 = 'Lot pour lot' est utilisée avec les programmes de livraison. Quantité fixe/période variable. Les options valides sont les suivantes : 00 = Quantité saisie manuellement 01 = Quantité fixe calculée à partir d'une certaine durée de couverture 02 = Quantité économique de commandes - Formule de Wilson 03 = Quantité variable/période fixe Les options valides sont les suivantes : 11 = Quantité de commande discrète 12 = Durée de couverture saisie manuellement 13 = Durée de couverture économique 15 = Durée de couverture utilisant un calendrier Quantité variable/période variable. Les options valides sont les suivantes : 21 = Moindre coût unitaire 23 = Quantité de commande par période sans contrôle de stock 24 = Quantité de commande par période avec contrôle des stocks 25 = Jusqu'au niveau de stock maximum Indépendamment de la politique de commande utilisée, les besoins attendus sont convertis en un ou plusieurs ordres de réapprovisionnement. Toutes les méthodes peuvent être utilisées lors de la planification des besoins en composants (MRP). La MRP est une méthode échéancée, c'est-à-dire qu'une dimension temporelle est ajoutée aux informations traditionnelles sur l'état des stocks. L'association continue des besoins et des stocks à une date précise permet d'améliorer la précision de la planification.
(MMS002/G)	Acheteur	...le nom de la personne chargée des achats. Il peut par exemple s'agir de la personne chargée des ordres d'achat, des contrats, des combinaisons article/fournisseur ou des combinaisons article/dépôt. L'acheteur spécifié pour chaque article/dépôt est copié sur les ordres planifiés générés par M3.
(MMS002/G)	Contrôle calendrier distrib./fourniss	...le mode de contrôle des calendriers de distribution et de livraison du fournisseur une fois la date de livraison d'une commande déterminée. Les options valides sont les suivantes : 0 = Aucun calendrier n'est utilisé 1 = Planification amont. 2 = Planification aval. 3 = La date la plus proche possible est sélectionnée, même si une date de livraison antérieure ou ultérieure est sélectionnée. La méthode d'acquisition détermine le calendrier utilisé. Pour les ordres de distribution, ce champ est sélectionné pour la combinaison article/dépôt (MMS002).
Paramètres relatifs au programme 'Fournisseur. Connecter article'
(PPS040/E)	Type d'ordre	...l'ensemble de paramètres contrôlant le mode de traitement de l'ordre pendant sa saisie et dans le flux de traitement. Les types d'ordre pour l'achat sont définis par catégorie d'ordre dans (PPS095).
(PPS040/E)	Méthode de réception des marchandises	...la méthode régissant le traitement du flux de réception des marchandises. Selon la méthode utilisée, un contrôle qualité peut être réalisé, certains documents peuvent être imprimés, etc. Sur la ligne de l'ordre d'achat, une méthode de réception des marchandises par défaut est proposée. Cette méthode peut être supplantée. La proposition est issue d'une des trois sources suivantes, par ordre de priorité : Les options valides sont les suivantes : 1 = Combinaison article/fournisseur 2 = Article 3 = Type d'ordre d'achat

Méthodes relatives à la politique de commande

Toutes les méthodes sont gérées manuellement. Ces trois informations sont les suivantes : 1. Multiple de commande - la quantité de commandes doit toujours être un multiple de cette quantité. 2. Quantité minimum de commande - la quantité minimale pouvant être commandée. 3. Quantité maximum de commande : la quantité maximale pouvant être commandée.

Pour les méthodes basées sur une quantité de commande fixe, la quantité est toujours augmentée si le besoin journalier est supérieur à la quantité de commande fixe (c.-à-d. s'il augmente le multiple de commande).

Description détaillée des options :

00 La quantité est saisie manuellement. 01 Quantité fixe calculée à partir de la durée de couverture ; le nombre de jours de couverture est saisi par article/dépôt, ou par classe de volume des ventes ; le besoin est basé sur les sélections effectuées par rapport au calcul, comprenant notamment les éléments suivants : Besoins annuels - Besoins annuels roulants - Utilisation historique - Utilisation prévue.
02 QEC selon la formule de Wilson. 2 x Besoin annuel x Racine carrée du Coût de passation de commande ____________Frais d'entreposage x Stock/prix de revient
11 Quantité de commande discrète : lorsque cette méthode est utilisée, un ordre est créé pour chaque besoin, même si plusieurs besoins existent pour le même jour.
12 Durée de couverture saisie manuellement : la quantité de commande est calculée de manière dynamique, selon la logique utilisée dans la MRP ; cela signifie que lors de l'identification des besoins, un ordre est placé pour couvrir le nombre de jours indiqué manuellement dans la durée de couverture.
13 Durée de couverture économique : la quantité de commande est calculée de manière dynamique, selon la logique utilisée dans la MRP ; cela signifie que lors de l'identification des besoins, un ordre est placé pour couvrir le nombre de jours indiqué manuellement dans la durée de couverture. La formule utilisée est la suivante : La quantité de commande est calculée selon la formule de Wilson, puis divisée par la moyenne d'utilisation journalière. Cette utilisation moyenne est basée sur le volume annuel ou sur l'utilisation annuelle glissante. La durée de couverture = QEC/besoin journalier. La durée de couverture est calculée via la fonction de calcul des quantités fixes.
15 Les besoins sont résumés en fonction des points de planification spécifiés dans le calendrier. Par exemple : Si les points de planification spécifiés sont définis tous les jours à 10h00, le système résumera tous les besoins entre le jour 1 à 10h01 et le jour 2 à 10h00, puis les besoins entre le jour 2 à 10h01 et le jour 3 à 10h00, etc.
21 Moindre coût unitaire : cette méthode permet d'estimer les diverses quantités de commande en cumulant un besoin journalier à la fois ; l'ordre reçoit ensuite la quantité disposant du coût unitaire le plus faible. La formule utilisée est la suivante : Jours de relâche d'intérêts.

Coût fact ------- x -------- x (prix x qté cdée) 100 365 (coût de commande + coût fact)

Coût unitaire --------- Nombre d'unités de la commande.

Intérêts = Intérêts facturés selon paramètre.

Jours de relâche : nombre de jours calendaires écoulés entre la date de livraison de la commande et la date des derniers besoins couverts par la commande (incluse).
23 Quantité de commande par période sans contrôle de stock : cette méthode a été spécialement développée pour les environnements dans lesquels une initialisation d'ordres générée par les besoins est requise, tout en équilibrant et répartissant la production en fonction des quantités de commande max/min par jour. Cette méthode implique l'établissement d'une cadence de production pour le produit.
24 Quantité de commande par période avec contrôle de stock : cette méthode repose sur le même principe que la méthode 23, à quelques exceptions près ; elle prend en compte le solde d'ouverture de chaque période et équilibre les besoins en surplus en amont et en aval. Comme pour les autres cas, il n'est pas possible de reprogrammer automatiquement un ordre planifié lancé ou fixe.
25 Jusqu'au stock disponible maximum : cette méthode s'applique principalement aux ordres déclenchés par point de commande ; cela signifie que la quantité de commande est toujours calculée de sorte que le stock calculé après transaction soit identique au stock disponible maximum moins 1.