Paramètres à définir

(PPS095/E)

Catégorie d'ordre d'achat

… indique la catégorie de l'ordre (par exemple, ordre normal, programme de livraison, ordre de consignation, sous-traitance) auquel un type d'ordre d'achat est associé.

(PPS095/E)

010, 011, 012 Séquence écran

…les séquences d'écrans prédéfinies utilisées pour l'en-tête et les lignes dans Ordre d'achat. Ouvrir (PPS200).

(PPS095/E)

020 Numéros de série - OA

... les numéros de série utilisés pour l'ordre d'achat. Il est possible de spécifier divers numéros pour différents établissements. Pour les ordres d'achat, le type de numéro de série est 20.

Notez également que les numéros de série liés aux réceptions de marchandises et aux réclamations doivent être spécifiés (paramètres 021 et 022).

(PPS095/E)

030 Variante document – OA

...le format du document d'ordre d'achat Pour un document standard, aucune valeur n'est saisie. Les valeurs 30 et 40 permettent d'imprimer les lignes de commande sous forme de grille.

(PPS095/E)

040 Méthode de réception des marchandises

...la méthode déterminant le traitement du flux de réception des marchandises. Selon la méthode employée, il est possible de réaliser un contrôle qualité et d'imprimer certains documents.

(PPS095/E)

050 Profil support

...le mode d'envoi du document au fournisseur, et si une copie doit être imprimée. La valeur par défaut est récupérée à ces emplacements, dans l'ordre indiqué :

• Type d'ordre achat (PPS095)
• Article/Fournisseur (PPS040)
• Doc Std/Profil support (CRS945)

L'objet de contrôle de support utilisé en tant que filtre dans la table de contrôle de support est dans 'Doc standard. Connecter objet contrôle support' (CRS945).

Le profil de support peut être défini via une transaction M3 Business Engine (par exemple, un ordre d'achat) afin de servir de composant de contrôle de support pour une impression.

Par exemple, si un profil de support est défini pour un ordre d'achat, il sera combiné au code fournisseur pour servir d'objet de contrôle de support lors de l'impression de l'ordre d'achat. Si la combinaison n'existe pas dans la table de contrôle de support, le système recherche uniquement le profil de support. Si cette combinaison n'existe pas, le système recherche uniquement le code fournisseur. Si la table ne contient aucune de ces combinaisons, le système recherche un profil de support et un code fournisseur vides. Lorsqu'une combinaison valide est détectée, l'ordre d'achat est imprimé pour tous les supports définis pour cette combinaison.

(PPS095/E)

060 Catégorie ordre référence

...la catégorie représentée par le numéro d'ordre de référence.

Ce paramètre définit uniquement une valeur par défaut dans le champ 'Catégorie ordre référence' (PPS201/E).

(PPS095/E)

070 Contrôle d'autorisation

... indique quand effectuer un contrôle d'autorisation d'achat conformément aux règles d'autorisation dans le programme Droits achat. Ouvrir' (PPS235).

Options :

• 1 = Jamais.
• 2 = Lors du traitement d'un ordre d'achat planifié.
• 3 = Quand un ordre d'achat est créé manuellement ou automatiquement.
• 4 = Les deux scénarios décrits pour les options 2 et 3.
• 5 = Pas de contrôle, approbation externe requise.

Si vous utilisez l'option 5, un OA planifié ou un ordre d'achat simple nécessitera en permanence qu'une autorisation soit approuvée, quelles que soient les règles d'autorisation d'achat établies dans le programme (PPS235). L'approbation peut uniquement être réalisée au moyen des API (PPS170MI) et (PPS200MI). Une nouvelle approbation est requise si vous augmentez le montant de la ligne.

(PPS095/F)

110 Enregistrement article/fournisseur obligatoire

...précise si la connexion entre un article et un fournisseur dans (PPS040) est obligatoire pour spécifier des lignes de commande.

Un statut inférieur est attribué aux propositions d'ordre automatiques lorsque les codes article ne sont pas connectés à un fournisseur.

(PPS095/F)

120, 121 Méthode d'impression - nom article et description

...les descriptions d'articles à utiliser dans les documents et la hiérarchie de récupération des descriptions.

(PPS095/F)

130 Impression lignes OA

...si les lignes de l'ordre d'achat doivent être imprimées sur l'ordre d'achat.

Par exemple, si l'achat représente un gros investissement, il est possible d'imprimer un bloc de texte sur le document à la place des lignes de commande.

(PPS095/F)

140 Fractionner OA par personne référence

...si un ordre d'achat doit être fractionné en plusieurs numéros d'ordres lorsque les lignes de commande font référence à des contacts fournisseur distincts.

(PPS095/F)

150 Mise à jour planification des composants

…si la planification des composants doit être mise à jour.

Utilisez l'option 2 pour les ordres (par exemple : sous-traitance) devant s'afficher dans le plan MRP sans affecter le stock prévisionnel disponible.

Cette option peut également être utilisée pour la livraison directe de marchandises. Lors de la saisie des lignes de commande, vous pouvez remplacer l'option indiquée ici.

(PPS095/F)

160 Plusieurs contrats par OA

...si les ordres d'achat peuvent contenir plusieurs numéros de contrat.

(PPS095/F)

161 Contrôle contrat - Saisie des OA

...précise si vous pouvez comparer le numéro de contrat figurant sur les lignes d'ordre d'achat au numéro répertorié dans le fichier des contrats.

(PPS095/F)

170 Méthode suppression - OA

...la méthode à utiliser lors de la suppression manuelle d'un ordre d'achat. L'ordre obtient alors le statut 99, ou est supprimé.

(PPS095/F)

175 Ordre de provision initiale

...si ce type d'ordre est destiné aux ordres de provision initiale.

La provision initiale correspond par exemple à l'achat de composants de maintenance à un prix intéressant via un investissement immobilisé.

(PPS095/F)

176 Mise à jour pré-affect quand changt qté

...si le programme de maintenance des pré-affectations se déclenche lors d'un changement de quantité dans une commande préaffectée.

Notez qu'un avertissement est toujours émis s'il existe une quantité pré-affectée. Si vous ignorez l'avertissement et que ce champ indique que le programme de maintenance est déclenché, alors 'Préaffectation détaillée. Traiter' (MWS121) s'affiche immédiatement pour mettre à jour la préaffectation. Dans (MWS121), les informations d'en-tête feront apparaître une quantité négative à affecter. Vous devez supprimer les préaffectations jusqu'à ce que cette quantité soit supérieure ou égale à 0.

Seules les options 0 et 2 sont applicables aux types de commande de vente. Seules les options 0 et 1 sont applicables aux types d'ordre d'achat. Pour les ordres de type ordre de fabrication et ordre de distribution, toutes les valeurs sont applicables.

(PPS095/F)

(PPS095/G)

190 Contrôle type OA

...si l'ordre d'achat doit être rapproché de chaque fournisseur en fonction de la table des types d'ordre d'achat approuvés.

Le programme 'Fournisseur. Connecter types d'ordre d'achat' (PPS011) vous permet de connecter des types d'ordre valides aux fournisseurs (via l'option 15 dans (CRS624)). Contrôle type OA (190) : indique si un contrôle doit être réalisé sur les types d'ordre d'achat valides du fournisseur et, le cas échéant, si ce contrôle doit renvoyer un avertissement ou entraîner un arrêt.

(PPS095/G)

210 Nombre maximum de lignes d'OA

...le nombre maximum de lignes de commande qu'un ordre d'achat peut contenir. Si ce champ est laissé vide, 999 lignes sont autorisées.

(PPS095/G)

220 Mise à jour du fichier des articles avec le prix d'achat

…indique si le fichier des articles doit être mis à jour avec le prix figurant sur la facture. Si la valeur est 2, le fournisseur principal peut également être mis à jour dans Article. Connecter dépôt (MMS002/E).

(PPS095/G)

225 Extraire prix de la dernière facture

... précisesi le prix doit être récupéré depuis le dernier prix facturé dans les statistiques fournisseur, si le prix de l'article est 0. Le dernier prix facturé est récupéré depuis chaque combinaison établissement/fournisseur.

(PPS095/G)

250 Envoi OA vers agent

...si l'ordre d'achat doit être envoyé à l'agent plutôt que directement au fournisseur.

Si aucun agent n'est spécifié, l'ordre est envoyé au fournisseur quelle que soit l'option sélectionnée ci-dessus.

(PPS095/G)

260 Contrôle révision

...si un contrôle doit être effectué pour vérifier s'il s'agit de la dernière version de l'article.

Si une version plus récente est détectée, un message d'avertissement est renvoyé.

Une comparaison est effectuée entre la version du champ Article et la version du traitement des ordres de modification technique.

(PPS095/G)

280 Calcul PR approx. sur chaque ligne

...si les dépenses d'achat doivent être utilisées lors de la saisie des ordres d'achat.

(PPS095/G)

290 Destinataire dans fichier d'emplacement

...la méthode de traitement du champ Destinataire de l'ordre d'achat.

1 = Format paramétrable sans contrôle de validité de l'emplacement

2 = Si une valeur est spécifiée, un contrôle est réalisé pour vérifier que l'emplacement a été défini dans 'Lieu de stockage. Ouvrir' (MMS010). Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche.

(PPS095/H)

320 Prix représentatif

...si le prix d'achat indiqué est représentatif.

0 = Non

Le prix ne doit pas affecter l'analyse de l'historique des prix. Il peut, par exemple, contenir des achats de soutien onéreux.

1 = Prix spécifié manuellement

2 = Prix selon le contrat

Ce code est toujours affiché par défaut sur la ligne d'ordre d'achat. Si le prix d'achat est modifié sur la ligne et que la valeur de ce champ est 2, le code est automatiquement défini sur 1.

(PPS095/H)

330 contrôle limite de frais de service maximum

…si la table des frais doit être vérifiée. Si le montant est proche de la limite maximale, un message d'avertissement s'affiche.

La table des frais fait référence aux frais ou fonctions définis dans (PPS009).

Ce champ est uniquement utilisé pour les temps de réponse.

(PPS095/H)

340 Dépôts multiples par OA

341 Adresses de livraison multiples sur OA

...s'il est possible de saisir des lignes d'ordre d'achat avec différents dépôts ou différentes adresses de livraison via le même numéro d'ordre d'achat.

(PPS095/H)

350 Borne de consolidation - OA

...le nombre de jours calendaires servant à contrôler les plages de dates pour l'émission d'un ordre d'achat planifié.

Le nombre de jours entre les dates de livraison des diverses lignes de commande doit être inférieur au nombre de jours précisé ici.

(PPS095/H)

360 Statut OA -confirmé- après impression

...si un statut confirmé doit être affecté à l'ordre d'achat lors de son impression.

(PPS095/H)

370 Avertissement - date de livraison dans le délai

...s'il convient d'émettre un avertissement lors de la saisie d'un ordre d'achat dont l'heure de livraison demandée est antérieure à la date de livraison définie conformément aux délais.

(PPS095/I)

510 Arrêt si livraison excédentaire

...si l'ordre d'achat doit être arrêté lorsque la quantité reçue dépasse la quantité commandée/confirmée, plus le seuil de tolérance/d'écart.

Le seuil de tolérance est indiqué dans le fichier des articles/fournisseurs (PPS040). S'il n'est pas spécifié, il est accessible via le paramètre 10 dans (CRS780).

(PPS095/I)

520 Récupérer acheteur depuis le contrat

...si le système doit donner la priorité à l'acheteur spécifié pour le contrat d'achat lors de la sélection de l'acheteur par défaut pour les ordres d'achat.

Si vous cochez cette case, le système déterminera l'acheteur à utiliser par défaut, dans l'ordre de priorité suivant :

1. Acheteur spécifié dans le contrat d'achat dans 'Contrat d'achat. Ouvrir' (PPS100).

2. Acheteur spécifié pour la combinaison article/dépôt dans 'Article. Connecter dépôt' (MMS002).

3. Responsable spécifié pour la combinaison article/fournisseur dans (PPS040).

4. Acheteur spécifié pour le fournisseur dans (CRS624).

Si vous ne cochez pas cette case, le système déterminera l'acheteur à utiliser par défaut, dans l'ordre de priorité suivant :

1. Acheteur spécifié pour la combinaison article/dépôt dans (MMS002).

2. Responsable spécifié pour la combinaison article/fournisseur dans (PPS040).

3. Acheteur spécifié pour le fournisseur dans (CRS624).

L'acheteur par défaut peut être supplanté lors du traitement des ordres d'achat.

(PPS095/I)

530 Transaction OA - Confirmation cde

531 Transaction OA - Avis d'expédition

532 Transaction OA - Avis de transport

... si une confirmation de commande, un avis d'expédition ou un avis de transport doit générer des lignes dans le fichier des transactions de l'ordre d'achat.

Ces champs doivent toujours être activés.

(PPS095/I)

540 Indicateur de fin ouvert - réception march

... indique si vous pouvez mettre à jour l'indicateur de fin de la ligne de l'ordre d'achat lors de l'enregistrement de la réception des marchandises.

(PPS095/I)

550 Activité d'emballage

...si une activité d'emballage doit être réalisée.

Cette action est régie via les paramètres relatifs au type d'emballage dans 'Emballage. Ouvrir' (MMS050). Voir .

(PPS095/J)

610 Enregistrement facture

...si les factures doivent être enregistrées.

Si la valeur de ce champ est définie sur 0, une ligne d'ordre d'achat est clôturée et prête à générer des statistiques suite au rangement (l'enregistrement de facture n'est pas autorisé).

(PPS095/J)

620 Affichage auto chaîne comptable

...si une chaîne comptable distincte pour la comptabilisation manuelle doit s'afficher automatiquement lors de la saisie d'un ordre d'achat.

(PPS095/J)

630 Facturation autorisée

...si une facture correspondant à l'ordre d'achat doit être acceptée.

(PPS095/J)

640 Mise à jour manuelle de la date d'échéance

... s'il est possible de spécifier manuellement la date d'échéance des paiements sur l'ordre d'achat (PPS200/F).

(PPS095/J)

650 Paiement partiel autorisé

...s'il est possible d'indiquer une table des paiements pour un ordre d'achat appartenant à ce type d'ordre.

La table des paiements indiquée est prise en compte lors de l'enregistrement des états de liquidité (par exemple, 'Ordre d'achat. Imprimer suivi' (PPS640)) mais pas lors de l'enregistrement des factures.

(PPS095/K)

710 Impression automatique des documents d'OA

...si le document d'ordre d'achat doit être imprimé automatiquement lors de la création de l'ordre d'achat à partir d'un ordre d'achat planifié.

(PPS095/K)

730 Génération auto bon de livraison

… si les données du bon de livraison pour 'Bon de livraison fournisseur. Ouvrir' (PPS360) doivent être générées automatiquement lorsqu'un ordre d'achat est avisé pour l'expédition via 'Ordre achat. Afficher lignes' (PPS220) ou 'Ordre d'achat. Avis d'expédition' (PPS260).

(PPS095/K)

720 Performance fournisseur affectée

...si cet ordre d'achat doit affecter l'évaluation des performances du fournisseur.

(PPS095/K)

740 Mise à jour statistiques fournisseur

... si les statistiques fournisseur doivent être mises à jour.

(PPS095/K)

750 Type OD pour reconstr chaîne approv

... le type d'ordre de distribution à utiliser pour reconstruire une chaîne d'approvisionnement. Ce paramètre est requis pour déclencher la reconstruction d'une chaîne d'approvisionnement lorsque le dépôt de livraison d'une ligne d'ordre d'achat est modifié.

(PPS095/K)

760 Contourner stocks

...si le contournement des stocks est activé. Cela signifie que la réception des articles achetés est attendue au dépôt fournisseur défini dans (MMS002/E) et non au dépôt via lequel ils ont été commandés. Une recréation de la chaîne d'approvisionnement permet ensuite de s'assurer que les marchandises sont transférées au dépôt visé par la demande. Ce paramètre peut être utilisé lorsqu'un fournisseur préfère réaliser la livraison à un dépôt central, plutôt qu'à celui où les marchandises ont été commandées.

(PPS095/K)

770 Date de livraison demandée gelée

…si la date de livraison demandée doit être considérée comme gelée lors du calcul MRP. Si cette option est activée, la calcul MRP ne proposera aucune date de planification alternative et ne définira aucun message d'action de replanification. Si une pénurie de composants survient avant la date de réception prévue, de nouveaux ordres planifiés seront créés même si la quantité commandée à la date gelée est suffisante pour pallier cette pénurie. Si l'ordre à date gelée est livré dans les délais, l'ordre sera traité par le processus de calcul MRP de la même manière que n'importe quel autre ordre d'achat.

(PPS095/K)

… s'il faut valider par rapport à un fabricant agréé dans 'Article fournisseur. Connecter fabricant' (PPS041) pour l'enregistrement saisi de la ligne de commande d'achat.

0 = Non

1 = Oui, vérifiez que le fabricant est agréé si une valeur est entrée.

2 = Oui, un fabricant agréé doit être entré.

(PPS095/K)

... s'il faut valider avec un fabricant approuvé dans (PPS041) pour l'enregistrement du reçu de la ligne d'ordre d'achat.

0 = Non

1 = Oui, vérifiez que le fabricant est agréé.

2 = Oui, mais avec avertissement qu'il n'y a pas d'approbation. Autoriser la réception de marchandises des fabricants approuvés et non approuvés. La réception provenant d'un fournisseur non approuvé doit être rejetée lors du contrôle qualité. Ce paramètre ne prend pas en charge la méthode de réception des marchandises 'Réception march/rangement' ni la méthode 'Rangement libre' avec un statut 2 ('Emplacement').

(PPS095/K)

(PPS095/K)

(PPS096/B)

Type de texte

...l'emplacement de récupération du bloc de texte, comme suit :

• 1 = Fournisseur/achat (CRS624)
• 2 = Article (MMS001)
• 3 = Article/fournisseur (PPS040)

(PPS096/E)

Catégorie de texte

...le type de bloc de texte.

Remarque : Si le type de texte 2 (Article) est sélectionné, il convient de sélectionner la catégorie de texte 3 (Texte de ligne d'ordre d'achat).

(MMS037/E)

022 Statut par défaut - ordres planifiés AM = A1

...le statut à affecter à un ordre planifié lorsque celui-ci reçoit un message d'action A1 (Lancer et reprogrammer), lors de la planification des composants.

Si les ordres planifiés avec le message d'action A1 doivent être lancés automatiquement, il convient de définir ce paramètre sur 60 (Ordre lancé).

(MMS037/E)

025 Statut par défaut - ordres planifiés AM = A2

...le statut à affecter aux ordres planifiés créés automatiquement.

Si les ordres planifiés avec le message d'action A2 doivent être lancés automatiquement, il convient de définir ce paramètre sur 60 (Ordre lancé).

(MMS002/E)

Stratégie de planification

... la stratégie de planification, composée d'un certain nombre de règles qui déterminent le mode de génération des ordres planifiés, ainsi que des messages d'action et d'avertissement.

Il convient de connecter une stratégie de planification pour l'article/le dépôt avec les paramètres au-dessus du paramètre 60 (Ordre lancé).

(MMS037/E)

022 Statut par défaut - ordres planifiés AM = A1

...le statut à affecter à un ordre planifié lorsque celui-ci reçoit un message d'action A1 (Lancer et reprogrammer), lors de la planification des composants.

Si les ordres planifiés avec le message d'action A1 doivent être lancés automatiquement, il convient de définir ce paramètre sur 60 (Ordre lancé).

(MMS037/E)

025 Statut par défaut - ordres planifiés AM = A2

...le statut à affecter aux ordres planifiés créés automatiquement.

Si les ordres planifiés avec le message d'action A2 doivent être lancés automatiquement, il convient de définir ce paramètre sur 60 (Ordre lancé).

(MMS002/E)

Stratégie de planification

... la stratégie de planification, composée d'un certain nombre de règles qui déterminent le mode de génération des ordres planifiés, ainsi que des messages d'action et d'avertissement.

Il convient de connecter une stratégie de planification pour l'article/le dépôt avec les paramètres au-dessus du paramètre 60 (Ordre lancé).

(MMS037/E)

005 Statut par défaut - OA

...le statut d'ordre d'achat par défaut à attribuer aux enregistrements en tant qu'ordres planifiés.

Sélectionnez le statut 15 ('Prêt pour impression'). L'ordre d'achat est immédiatement prêt à être imprimé.

Le statut ci-dessus est attribué à l'ordre d'achat s'il n'est pas modifié dans 'Ordre d'achat planifié. Ouvrir' (PPS170).

(PPS095/K)

710 Impression automatique des documents d'OA

...si le document d'ordre d'achat doit être imprimé automatiquement lors de la création de l'ordre d'achat à partir d'un ordre d'achat planifié.

Cochez cette case si vous souhaitez lancer automatiquement l'ordre d'achat (statut 20 = 'Document imprimé').