Gestion des ordres de prêt de composants

Résultat

Le montant correspondant à la durée du prêt est facturé au client.

Le paiement du client peut être reçu.

Le composant est disponible pour de nouvelles transactions.

Pour plus d'informations sur la manière dont le système est affecté, reportez-vous aux documents répertoriés dans la section Voir également.

Avant de commencer

• Les frais de prêt doivent être définis conformément au contrat client dans Contrat Maintenance. Connecter Frais Prê (COS419).
• Le type de commande de vente de maintenance client doit être défini avec les valeurs suivantes dans Type CVM. Ouvrir (COS010).
  • La ligne doit être validée pour la livraison.
  • Le type d'ordre par défaut pour le prêt/l'échange doit être défini avec un type de transaction de déplacement (92) dans 'Type ordre de réq/distr. Ouvrir' (CRS200).
  • Le type d'ordre pour la réception doit être défini avec le type de transaction 40 dans (CRS200).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Examen du solde du stock

   Examinez le solde actuel du stock pour connaître la disponibilité du composant demandé par le client. Les programmes suivants permettent d'examiner le solde du stock :

   • 'Disponibilité. Afficher tous les dépôts' (MMS081)
   • 'Identité stock. Afficher' (MMS060)
   • 'Identité stock. Ouvrir boîte à outils' (MWS068).

2. Saisie d'une commande de vente de maintenance

   Cette activité permet de créer des ordres de prêt. Ces ordres s'appliquent lorsqu'un client souhaite emprunter un composant opérationnel en stock. L'ordre se compose de deux éléments : l'en-tête de commande et les lignes de commande. L'en-tête de commande contient les données de base de l'ordre (ex. : informations relatives au client, au contrat, aux dates de commande, etc.). Les lignes de commande comprennent les informations relatives au composant qui sera emprunté par le client.

   Les données de base de la commande sont saisies dans 'Commandes de vente maintenance. Ouvrir' (COS100). Les détails de l'ordre sont saisis dans le programme 'Commandes de vente maint. Ouvrir ligne' (COS101).

3. Envoi d'un composant au client

   Cette activité permet d'envoyer le composant opérationnel au client. Cela implique l'affectation d'un composant au client. Cette activité doit être effectuée dans 'Ordre réquisition/distribution. Ouvrir' (MMS100) lors de la confirmation de la liste de prélèvement dans 'Liste de prélèvement. Enregistrer' (MWS420).

4. Réception du composant renvoyé par le client

   Cette activité permet de recevoir le composant renvoyé par le client une fois la période de prêt échue. Lors de ce processus, il est possible d'enregistrer la valeur actuelle du compteur.

   La réception des marchandises est gérée dans le programme 'CDV maintenance. Valider réception comp' (COS300).

5. Gestion de la facturation

   Le processus de facturation comprend diverses étapes. Ces dernières vous permettent de vérifier les transactions de la spécification de facture, de modifier et d'ajouter des transactions, et de régénérer la spécification de facture. Ces activités doivent être effectuées dans 'CVM. Vérifier spécification facture préliminaire' (COS170).

   Ce processus comprend également la méthode d'approbation et d'impression de la spécification de facture.