Gestion des ordres d'échange de composants

Ce document explique comment traiter les commandes de vente de maintenance pour l'échange de composants.

Ce processus s'applique lorsque vous souhaitez vendre un composant en stock ou acheter le composant endommagé du client.

Résultat

  • Vous avez reçu du client un composant cassé qui peut être réparé.
  • Vous fournissez un composant opérationnel au client.
  • Une facture est envoyée au client.

    Le paiement du client peut être attendu et reçu.

Pour plus d'informations concernant l'impact sur le système, consultez les documents associés.

Avant de commencer

  • Le type de commande de vente de maintenance client doit être défini avec les valeurs suivantes dans Type CVM. Ouvrir (COS010).
    • La ligne doit être validée pour la livraison.
    • Le type d'ordre par défaut pour le prêt/l'échange doit être défini avec un type de transaction de déplacement (92) dans 'Type ordre de réq/distr. Ouvrir' (CRS200).
    • Le type d'ordre pour la réception doit être défini avec le type de transaction 40 dans (CRS200).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Examen du solde du stock

    Examinez le solde actuel du stock pour connaître la disponibilité du composant demandé par le client. Les programmes suivants permettent d'examiner le solde du stock :

    • 'Disponibilité. Afficher tous les dépôts' (MMS081)
    • 'Identité stock. Afficher' (MMS060)
    • 'Identité stock. Ouvrir boîte à outils' (MWS068).

  2. Saisie d'une commande de vente de maintenance

    Cette activité permet de créer des ordres d'échange. Ces ordres sont utilisés lorsqu'un client souhaite échanger un composant potentiellement endommagé contre un composant opérationnel en stock. L'ordre se compose des deux éléments suivants : l'en-tête de commande et les lignes de commande. L'en-tête de commande contient les données de base de l'ordre (ex. : informations relatives au client, au contrat, aux dates de commande, etc.). Les lignes de commande comprennent les informations relatives au composant à échanger.

    Les données de base de la commande sont saisies dans 'Commandes de vente maintenance. Ouvrir' (COS100). Les détails de l'ordre sont saisis dans le programme 'Commandes de vente maint. Ouvrir ligne' (COS101).

  3. Envoi d'une unité d'échange au client

    Cette activité permet d'envoyer le composant opérationnel au client. Cela implique l'affectation d'un composant au client. Cette activité doit être effectuée dans 'Ordre réquisition/distribution. Ouvrir' (MMS100) lors de la confirmation de la liste de prélèvement dans 'Liste de prélèvement. Enregistrer' (MWS420).

  4. Réception de l'unité d'échange envoyée par le client

    Cette activité permet de recevoir le composant envoyé par le client en échange du composant que vous lui avez envoyé. Lors de ce processus, il est possible de définir un nouveau numéro de lot si le composant n'existe pas encore dans le système. Lors de la saisie du nouveau numéro de lot, il est possible d'enregistrer la valeur actuelle du compteur.

    La réception des marchandises est gérée dans le programme 'CDV maintenance. Valider réception comp' (COS300).

  5. Gestion de la facturation

    Le processus de facturation comprend diverses étapes. Ces dernières vous permettent de vérifier les transactions de la spécification de facture, de modifier et d'ajouter des transactions, et de régénérer la spécification de facture. Ces activités doivent être effectuées dans 'CVM. Vérifier spécification facture préliminaire' (COS170).

    Ce processus comprend également la méthode d'approbation et d'impression de la spécification de facture.

Rubriques liées