Association du fournisseur préféré à l'opération de sous-traitance OT

Ce document décrit comment gérer un fournisseur préféré pour une opération de sous-traitance spécifique sur un service à l'aide de "Sous-traitance. Associer le fournisseur" (MOS018) ou de "Sous-traitance. Associer le fournisseur" (ECS018).

La génération des demandes de travail et des ordres de travail peut s'effectuer de plusieurs manières, mais ils reposent toujours sur une définition de service indiquée dans "Service. Ouvrir" (MOS300).

Cette définition comprend, entre autres, les composants et les opérations (activités de main-d'œuvre).

Une opération peut être réalisée par du personnel interne ou externe, ce dernier cas est appelé sous-traitance au sein de M3 BE.

Un sous-traitant est un fournisseur défini dans "Fournisseur. Ouvrir" (CRS620) où vous avez potentiellement un contrat d'achat qui contient le prix convenu pour une activité professionnelle particulière.

Restrictions

La fonctionnalité est conçue pour fonctionner uniquement avec les services créés sur l'établissement consolidé défini dans "Paramètres - Maintenance 1" (CRS788) et utilisé comme établissement dans "Service. Ouvrir" (MOS300) et "Révision service. Ouvrir" (ECS300).

Le fournisseur préféré pour les services gérés dans le programme 'Service. Connecter établissement' (MOS301) doit être défini dans les champs 'Prix unitaire' et 'Fournisseur' dans le programme 'Produit. Connecter composants/opérations' (PDS002/H).
Le fournisseur préféré ne peut être défini que pour des opérations de sous-traitance.
Les produits qui utilisent le paramètre 'Multi-opérations' dans 'Modèle/site. Ouvrir' (MOS400) ne sont pas pris en charge.
Les services génériques dans (MOS300) ne sont pas pris en charge (catégorie de service 5-'Prod générique').

Avant de commencer

Un fournisseur doit être défini dans (CRS620).
Le poste de charge sur l'opération, défini dans "Poste de charge. Ouvrir" (PDS010), doit être défini comme type de ressource 2-"Sous-traitance".
Un prix d'achat doit être défini dans "Contrat d'achat. Ouvrir lignes" (PPS101) au moyen de l'ID de groupe avec les tables clés CAPRNO, CASTRT, CASUFI et POOPNO pour permettre la récupération du prix estimé. L'ID de groupe est défini dans "Contrat achat. Ouvrir champ sélection" (CRS746).
Un groupe d'établissements doit exister dans "Groupe d'établissement. Ouvrir" (MOS008) où le paramètre "Restr établismt" est activé sur l'écran E.
Les établissements doivent être connectés au groupe d'établissements dans "Grp établissemts. Connecter établissemts" (MOS009).

Définition du fournisseur préféré pour un service dans (MOS018)

Workflow :

Démarrez (MOS300/B).
Sélectionnez le service pour lequel vous souhaitez gérer l'opération de sous-traitance et sélectionnez l'option associée 12="Structure produit" pour afficher (PDS002/B).
Assurez-vous que vous travaillez dans l'ordre de tri 3-"Comp / P/C".
Sélectionnez l'opération de sous-traitance pour laquelle vous souhaitez définir un fournisseur et sélectionnez l'option associée 65="Fournisseur sous-traitant" pour afficher (MOS018/B).
Spécifiez le groupe d'établissements et/ou l'établissement et sélectionnez "Créer" pour afficher l'écran E.
Sur l'écran E, spécifiez le fournisseur qui doit effectuer cette opération de sous-traitance.
Vous ne pouvez utiliser que les groupes d'établissements pour lesquels le paramètre "Restr établismt" est activé.
Il existe trois niveaux dans (MOS018) pour définir un fournisseur, de générique à spécifique :
- Groupe d'établissements depuis (MOS008).
  Ce niveau s'utilise si tous les établissements connectés à ce groupe ont le même fournisseur préféré.
- Groupe d'établissements + établissement depuis (MOS008) et (MOS009).
  Ce niveau s'utilise pour créer une exception pour un ou plusieurs établissements qui sont utilisés dans un groupe d'établissements.
- Etablissement - depuis (CRS008).
  Ce niveau s'utilise pour les établissements n'appartenant pas à un groupe d'établissements.

Définition d'un fournisseur préféré pour une révision de service dans (ECS018)

Workflow :

Démarrez (ECS300/B).
Sélectionnez la révision de service pour laquelle vous souhaitez gérer l'opération de sous-traitance et sélectionnez l'option associée 12="Structure produit" pour afficher "Révision de service. Connecter composants et opérations" (ECS312/B).
Sélectionnez l'opération pour laquelle vous souhaitez définir un fournisseur et sélectionnez l'option associée 65= "Fournisseur sous-traitant" pour afficher (ECS018/B).
Spécifiez le groupe d'établissements et/ou l'établissement et sélectionnez "Créer" pour afficher l'écran E.
Sur l'écran E, spécifiez le fournisseur qui doit effectuer cette opération de sous-traitance.
Vous ne pouvez utiliser que les groupes d'établissements pour lesquels le paramètre "Restr établismt" est activé.
Il existe trois niveaux dans (ECS018) pour définir un fournisseur, de générique à spécifique :
- Groupe d'établissements depuis (MOS008).
  Ce niveau s'utilise si tous les établissements connectés à ce groupe ont le même fournisseur préféré.
- Groupe d'établissements + établissement depuis (MOS008) et (MOS009).
  Ce niveau s'utilise pour créer une exception pour un ou plusieurs établissements qui sont utilisés dans un groupe d'établissements.
- Etablissement - depuis (CRS008).
  Ce niveau s'utilise pour les établissements n'appartenant pas à un groupe d'établissements.

Organigramme

Cet organigramme montre les deux workflows traités dans ce document.

Etapes de vérification pour déterminer l'ID de fournisseur et le prix estimé :

Si le service est défini au niveau de (MOS301), vérifiez "Prix unitaire" et "Fournisseur" uniquement dans (PDS002/H). Si aucune donnée n'est spécifiée, le prix unitaire et le fournisseur restent vides dans "Demande de travail. Ouvrir ligne" (MOS171) et "Ordre de travail. Ouvrir ligne" (MOS101).
Si le service est défini au niveau de (MOS300), vérifiez dans (MOS018). Si une correspondance est trouvée, le fournisseur est stocké sur la ligne d'opération dans les tables MMPOPE et MMOOPE. Le prix estimé est recherché dans (PPS101) en fonction du fournisseur récupéré et du service sélectionné, et affiché uniquement jusqu'à ce qu'un ordre d'achat planifié existe dans "Ordre d'achat planifié. Ouvrir" (PPS170).
Si le service est défini au niveau de (MOS300) mais qu'aucune correspondance n'est trouvée dans (MOS018), vérifiez le prix unitaire et le fournisseur dans (PDS002/H).