Transfert des transactions de commande de vente de maintenance au système financier

Résultat

Le système financier est mis à jour et une pièce justificative est imprimée.

Les fichiers suivants sont concernés :

• Comptabilité de facture (AINACC)
• Comptabilité interne (CINACC).

Les informations comptables sont utilisées pour créer des comptabilités.

Avant de commencer

• La facturation CVM doit être effectuée dans le programme 'Facture maintenance. Imprimer' (COS180).
• Le transfert direct vers GCF ne doit pas être sélectionné dans Paramètres - Facturer CVM (COS822).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Facture maint. Traiter ultérieurement (COS196/E).

2. Indiquez si une mise à jour doit être effectuée.

   Si vous choisissez d'omettre cette opération, une simulation est créée.

3. Indiquez une date comptable, un texte de pièce justificative, ainsi que les dates de facturation de début et de fin. Appuyez sur Entrée pour démarrer le transfert.

   Si vous avez généré une simulation, vérifiez le résultat. Si ce dernier est correct, répétez les étapes 1 à 3, en effectuant une mise à jour réelle.