Ordre achat de prêt/d'échange - Réception

Avant de commencer

Avant de commencer cette procédure, vous devez avoir créé l'ordre d'achat de prêt/d'échange.

Suivez les étapes ci-dessous :

La section suivante décrit les étapes fondamentales pour enregistrer la réception de marchandises dans le cadre d'un ordre d'achat de prêt/d'échange.

1. Réception des marchandises

   La réception de composants est enregistrée dans 'Ordre d'achat. Réceptionner marchandises' (PPS300). En connexion avec l'enregistrement de la réception de marchandises, vous pouvez saisir les informations suivantes :

   • Remarque
   • Quantité reçue (obligatoire) – normalement 1
   • Emplacement (obligatoire)
   • Numéro de lot : peut être saisi en fonction de la méthode de réception des marchandises
   • Nombre de colis
   • Référence lot 1 : par exemple, référence du fournisseur, référence de l'étiquette d'approbation
   • Référence lot 2
   • Date de transaction (obligatoire)

   Une fois que la réception de marchandises a été enregistrée, le statut de l'ordre d'achat passe à 50. En fonction de la méthode de réception de marchandises choisie, le composant est dorénavant prêt pour une réquisition ou un contrôle de marchandises.

2. Contrôle des marchandises

   Le contrôle de qualité est enregistré dans Ordre d'achat. Contrôler marchandises (PPS310). Lorsque vous enregistrez le contrôle des marchandises, vous pouvez notamment indiquer le résultat de ce contrôle, le dépôt et l'emplacement auquel le composant est stocké.

   Après l'enregistrement du contrôle des marchandises, les documents du contrôle s'impriment automatiquement lorsque vous quittez le programme. De plus, le statut de l'ordre d'achat passe à 65.

3. Rangement des marchandises en stock

   La dernière étape du processus de réception des marchandises consiste à les enregistrer comme rangées en stock dans Ordre d'achat. Ranger marchandises (PPS320). Cette activité permet de mettre à jour le stock disponible et de marquer le composant prêté comme prêt à l'emploi (affectable).

   Après l'enregistrement de l'entrée en stock des marchandises, les documents connexes s'impriment automatiquement lorsque vous quittez le programme. De plus, le statut de l'ordre d'achat passe à 65.

4. Mise à jour des enregistrements de composant

   Lorsque vous recevez un composant dans le cadre d'un ordre d'achat de prêt/d'échange, les informations suivantes sont mises à jour :

   • Pour les composants empruntés, l'ID du fournisseur est saisi dans le champ Propriétaire de Equipement/article de série. Ouvrir (MMS240).
   • Un enregistrement d'ID de stock est créé pour le composant emprunté dans 'Identité stock. Afficher' (MMS060). Si le prêt est interne (d'un autre établissement), aucun nouvel ID de stock n'est créé.

5. Mise à jour de l'historique

   L'historique du composant peut également être mis à jour, en fonction du type d'information et de documents fournis avec le document. L'historique d'un article de série est mis à jour dans Equipement. Mettre à jour l'historique (MOS290).

   L'historique qui peut être mis à jour comprend les zones suivantes :

   • Valeurs de compteur (heures, cycles, temps depuis nouveau (TSN), etc.)
   • Historique de service (temps depuis le service (TSS), temps depuis la révision (TSO), temps depuis le contrôle (TSI), etc.)
   • Autres informations, telles que le propriétaire, la garantie, etc.