Créer un budget fixe/variable

Le but de cette procédure est de créer un budget combiné avec des coûts divisés en parties fixes et variables. Pour ce faire, il faut transférer des valeurs d'un budget à deux autres qui ont été réservés pour les coûts fixes et variables.

Avant de commencer

  • Les inducteurs de ressources sont définis dans 'Inducteur de ressources. Ouvrir' (CAS040).
  • Les versions d'unité sont définies dans 'Version unité induct ressources. Ouvrir' (CAS006).
  • Les budgets sont définis dans le programme 'Budget. Ouvrir' (BUS100).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme 'Budget fixe/variable. Créer' (CAS160/E).

  2. Saisissez le numéro et la version du budget depuis lequel les valeurs doivent être extraites ainsi que les budgets qui doivent contenir les coûts fixes et variables respectivement.

  3. Indiquez si le budget variable doit être ajusté en fonction de l'activité de la période. (Si la case 'Ajuster le budget variable' n'est pas cochée, le budget est divisé en une partie fixe et une partie variable.)

  4. Saisissez la version de l'unité de l'inducteur de ressources et sélectionnez le type d'unité, autrement dit, quel numéro utiliser :

    • 1= Nombre réel d'unités d'inducteur de ressources
    • 2 = Nombre planifié (budgété)
    • 3 = Nombre calculé.

  5. Saisissez une plage de période budgétaire. Appuyez sur Entrée.

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