Définir la déclaration fiscale CZ

Résumé

Le programme 'Paramètres - Déclaration fiscale' (TXCZ01) a été ajouté pour permettre à l'utilisateur de déterminer si des factures qui ne sont pas des factures intracommunautaires ou nationales sont à exclure de la déclaration de TVA et également d'ajuster la date de TVA des avoirs au prochain jour ouvrable. Cela s'applique uniquement à la version pays CZ.

Résultat

  • Quand vous définissez le champ 'Exclure fact hors UE' sur 0 ('Non, la date de TVA n'est pas ajustée'), les factures non intracommunautaires (hors UE), les factures internationales et les avoirs sont mis à jour conformément à la méthode de date de TVA définie dans le programme 'Code TVA. Ouvrir' (CRS030).
  • Quand vous définissez le champ 'Exclure fact hors UE' sur 1 ('Oui, la date de TVA peut être ajustée'), les factures hors UE et les factures internationales sont exclues de l'état de TVA ; le champ de la date de TVA est laissé vide avec une information supplémentaire 399 ('Date TVA vide') et une mise à jour de la valeur de blocage de relance sur '8'. Ces factures (hors UE et internationales) s'affichent dans le programme 'Date TVA. Saisir' (GLC300) en attente d'une confirmation et de mises à jour. Lorsque vous utilisez ce paramètre, la date de TVA de l'avoir est automatiquement ajustée au prochain jour ouvrable.

Avant de commencer

  1. Une société doit être définie avec le pays 'CZ' et une version pays 'CZ' dans le programme 'Division. Connecter société' (MNS100).
  2. Dans (TXCZ01), définissez le champ 'Exclure fact hors UE' sur 1 ('Oui, la date de TVA peut être ajustée').
  3. La facture client que vous allez traiter appartient au pays hors UE ou la valeur définie dans le champ 'Stat intr/extra' doit être '0' ou '2' dans le programme 'Pays. Ouvrir' (CRS045).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Dans (GLC300), sélectionnez la facture client sur laquelle la date de TVA est à mettre à jour.
  2. Sélectionnez l'option 7 ('Modif info TVA').
  3. Cliquez sur Suivant jusqu'à ce que vous reveniez au programme 'Compta. générale. Afficher transactions' (GLS211/G).
  4. Modifiez la date de TVA.

Après la mise à jour de la date de TVA, la facture sélectionnée est supprimée dans (GLC300).