Règles comptables pour TA - Traitement des achats
PP05 : Ordres d'achat planifiés
Si appliqué
Aucune écriture comptable n'est créée pour cette règle comptable. La chaîne comptable définie pour cette règle comptable est proposée par défaut lorsque vous saisissez manuellement une chaîne comptable dans 'Ordre d'achat planifié. Ouvrir' (PPS171) à l'aide de la touche de fonction F11. Cette chaîne comptable spécifiée manuellement est utilisée pour créer les écritures comptables PP10-903 et PP20-903.
Règles comptables pour PP05 : Ordres d'achat planifiés
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP05-903 | Stock fictif (hors stock) | Représente le prix de la gestion comptable des stocks de l'article. Utilisée uniquement pour les articles hors stock. | |
| PP05-910 | Stock | Représente le prix de la gestion comptable des stocks de l'article. Utilisée uniquement pour les articles en stock. |
PP09 : Marchandises en transit
Si appliqué
- Des transactions concernant des marchandises en transit sont créées pour un ordre d'achat lorsque le paramètre '029' est activé dans le programme 'Paramètre - Comptabilité analytique' (CAS900/H) et quand un avis préalable d'expédition (APE) est reçu du fournisseur. Cette option s'applique lorsque la responsabilité des marchandises est définie sur '1' pour les conditions de livraison.
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP09-224 | Commandé non reçu | Représente la valeur des marchandises en transit depuis la table MGITTR. | |
| PP09-909 | Marchandises en transit | Représente la valeur des marchandises en transit issue de la table MGITTR. |
PP10 : Réception de marchandises
Si appliqué
La base des écritures comptables est créée dans l'une des situations suivantes :
- Les marchandises sont déclarées comme reçues dans 'Ordre d'achat. Réceptionner marchandises' (PPS300).
- Les marchandises sont déclarées comme reçues dans 'Bon de livraison fournisseur. Ouvrir' (PPS360).
- Les réceptions de marchandises sont supprimées dans 'Ordre d'achat. Afficher transact ligne' (PPS330)
Les écritures comptables effectives sont créées lors de l'exécution du programme 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950).
Références
Voir .
Voir .
Voir .
Règles comptables pour PP10 : Réception de marchandises
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP10-224 | D | Commandé non reçu | Représente la valeur des marchandises en transit depuis la table MGITTR. |
| PP10-225 | C | Marchandises reçues/non facturées : Article |
Représente la valeur nette totale de la ligne d'ordre d'achat. Remarque
Pour utiliser le programme 'Ordre d'achat. Imprimer reçu/non facturé' (APS580), toutes les règles comptables avec le type comptable 225 doivent être identiques dans les sept segments comptables. |
| PP10-226 | C | Marchandises reçues/non facturées : Frais ligne |
Représente des frais de ligne externes dans le modèle de coût d'achat associé à l'ordre d'achat dans Ordre d'achat. Connecter frais (PPS215). Le type de frais 2 (externe) et la méthode de distribution 1 ou 3 doivent être sélectionnés pour l'élément de coût représentant les frais dans 'Elément de calcul du PR. Ouvrir' (PPS280). Remarque
Pour utiliser le programme 'Ordre d'achat. Imprimer reçu/non facturé' (APS580), toutes les règles comptables avec le type comptable 226 doivent être identiques dans les sept segments comptables. |
| PP10-227 | Ecart prix : Article |
Représente la valeur en stock de cet article. Ecart entre la valeur nette totale de la ligne d'ordre d'achat et la valeur du stock. Uniquement créé quand :
|
|
| PP10-228 | Ecart prix : Frais |
Représente la valeur du stock des frais, c'est-à-dire la différence entre les frais de la ligne d'ordre d'achat et les frais selon le coût d'inventaire. Uniquement créé quand :
|
|
| PP10-251 | C | Frais ligne internes | Représente des frais de ligne internes dans le modèle de coût d'achat associé à l'ordre d'achat dans Ordre d'achat. Connecter frais (PPS215). Le type de frais 1 (interne) et la méthode de distribution 1 ou 3 doivent être sélectionnés pour l'élément de coût représentant les frais dans 'Elément de calcul du PR. Ouvrir' (PPS280). |
| PP10-280 | Arrondi | ||
| PP10-301 | C | Gain de change réalisé | Utilisée si le taux de change sélectionné pour la valeur de l'ordre d'achat entraîne un écart de calcul du coût standard, si la case 080 est cochée dans l'écran (CAS900). Utilisée uniquement pour les articles à coût standard. |
| PP10-302 | D | Perte de change réalisée | Comme PP10-301, mais représente la perte de change. |
| PP10-620 | C | Revenus internes | Représente le prix interne qu'un établissement doit payer à réception de marchandises commandées à l'intention d'un autre établissement. Utilisé uniquement avec le déclencheur de Gestion multisites 1. |
| PP10-903 | D | Art hors stock : Dépenses | Valeur nette totale de la ligne d'ordre d'achat. Utilisée uniquement pour les articles hors stock. |
| PP10-907 | Compte de contrepartie | Représente le compte de contrepartie. Utilisée uniquement avec le déclencheur de Gestion multisites 1. | |
| PP10-909 | C | Marchandises en transit | Représente la valeur des marchandises en transit depuis la table MGITTR. |
| PP10-910 | D | Stock |
Représente le total de la valeur du stock et tout frais basé sur la méthode de gestion comptable des stocks de cet article. Utilisée uniquement pour les articles en stock. |
| PP10-911 | Ecart prix d'achat |
Représente la différence entre la valeur nette de l'ordre d'achat et la valeur du stock. Uniquement créée lorsque la case 080 n'est pas cochée dans l'écran (CAS900). Utilisée uniquement pour les articles à coût standard. |
|
| PP10-951 | D | Livrées/non facturées | Représente la valeur nette totale de la ligne d'ordre d'achat. Utilisée pour les ordres d'achat associés à une commande de vente ou à une intervention avec le type de ligne 2 (livraison directe). |
| PP10-920 | Travail en cours : Travail effectué | Représente la quantité d'opération de sous-traitance en fonction de 'Fournisseur. Connecter article' (PPS040) ou 'Produit. Connecter composants/opérations' (PDS002). | |
| PP10-971 | D | Coût des marchandises vendues | Représente la valeur des marchandises dans l'établissement qui a commandé les marchandises. |
PP15 : Rangement
Si appliqué
La base pour les écritures comptables est créée lorsque les marchandises sont rangées dans 'Ordre d'achat. Ranger les marchandises' (PPS320) au cas où la quantité à ranger diffère de la quantité reçue. Les écritures comptables effectives sont créées dans le programme 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950).
Référence
Voir .
Règles comptables pour PP15 : Rangement
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP15-280 | Arrondi | ||
| PP15-901 | Ecart de quantité | Représente le compte de résultat pour la différence de quantité. | |
| PP15-903 | Stock fictif (hors stock) | Utilisée pour les articles hors stock. | |
| PP15-910 | Stock | Représente le prix de la gestion comptable des stocks de l'article. Utilisée uniquement pour les articles en stock. |
PP20 : Rapprochement des factures fournisseur
Si appliqué
Les écritures comptables sont créées lorsqu'une facture fournisseur correspond à une ou plusieurs lignes d'ordre d'achat dans Facture fourn. Rapprocher ligne RM (APS360).
Référence
Voir Rapprochement des factures fournisseur et des ordres d'achat.
Règles comptables pour PP20 : Rapprochement des factures fournisseur
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP20-215 | D | Compte de compensation | Représente la chaîne comptable à utiliser par défaut lors de la sélection de l'option comptable 17 prédéfinie dans 'Facture fourn. Rapprocher ligne RM' (APS360). |
| PP20-225 | D | Reçu, non facturé : Article |
Représente le compte de contrepartie correspondant à la règle comptable PP10-225. Type information comptable 10. Cette règle comptable est utilisée uniquement si le paramètre 400 (Chaîne comptable - Reçu non facturé) est activé dans 'Paramètres - Comptabilité fournisseurs' (APS905/F). Si le paramètre 400 n'est pas activé, la chaîne comptable d'origine de la réception des marchandises est utilisée. Remarque
Pour utiliser le programme 'Ordre d'achat. Imprimer reçu/non facturé' (APS580), toutes les règles comptables avec le type comptable 225 doivent être identiques dans les sept segments comptables. |
| PP20-226 | D | Reçu, non facturé : Frais ligne |
Représente le compte de contrepartie correspondant à la règle comptable PP10-226. Type information comptable 20. Remarque
Pour utiliser le programme 'Ordre d'achat. Imprimer reçu/non facturé' (APS580), toutes les règles comptables avec le type comptable 226 doivent être identiques dans les sept segments comptables. |
| PP20-227 | Ecart de prix : Article | Représente la différence entre le coût reçu et le prix facturé. Type information comptable 12. Cette règle comptable n'est pas utilisée pour les articles au coût moyen, c'est-à-dire ceux définis avec la méthode 2 de gestion des stocks. | |
| PP20-228 | Ecart de prix : Frais ligne | Représente la différence entre le coût reçu et le prix facturé. Type information comptable 21. Cette règle comptable n'est pas utilisée pour les articles au coût moyen. | |
| PP20-229 | Coût supplémentaire : Article | Représente le montant saisi comme coût supplémentaire dans 'Facture fourn. Rapprocher ligne RM' (APS360). Type information comptable 13. | |
| PP20-230 | D | Frais sur l'en-tête de facture | Représente les frais externes au niveau de l'en-tête de la facture. Type information comptable 30. Le type de frais 2 (externe) et la méthode de distribution 2 doivent être sélectionnés pour l'élément de coût représentant les frais dans 'Elément de calcul du PR. Ouvrir' (PPS280). |
| PP20-235 | D | Facturé, non reçu : Article | Représente le montant net de la facture pour les lignes de facture avec le type de ligne 2 (marchandises facturées, mais non reçues). Type information comptable 50. |
| PP20-236 | D | Facturé, non reçu : Frais ligne | Représente le montant net de la facture pour les frais de lignes de facture avec le type de ligne 2 (marchandises facturées, mais non reçues). Type d'information comptable 51. |
| PP20-237 | Note de débit non facturée : Article | Représente le montant d'une note de débit par ligne de facture. Les notes de débit sont créées en fonction d'un document standard avec type de document standard 1 (note de débit). Type d'information comptable 70. | |
| PP20-238 | Note de débit non facturée : Frais ligne | Représente le montant des frais d'une note de débit. Type d'information comptable 71. Voir le commentaire de la règle PP20-237. | |
| PP20-240 | Ecart auto-comptabilisé | Représente l'écart total entre le montant facturé et la quantité de marchandises reçues pour l'ordre d'achat. Type information comptable 60. Uniquement utilisée lorsque la prochaine étape manuelle 8 (automatisation complète du rapprochement des factures) est sélectionnée pour une facture dans 'Facture fournisseur. Enregistrer' (APS100/E). | |
| PP20-243 | Demande de note de débit - Article | Représente le montant d'une demande de note de débit par ligne de facture. Les demandes de note de débit sont créées à partir d'un document standard de type 2 (Demande de note de débit) lorsque le paramètre 'Comptabilité de demande de note de débit' est activé. Type d'information comptable 74. | |
| PP20-244 | Demande de note de débit - Frais | Représente le montant des frais d'une demande de note de débit. Voir le commentaire concernant la fonction PP20-243. Type d'information comptable 75. | |
| PP20-248 | Contrepartie de l'éco-participation | Représente le compte de contrepartie correspondant à la règle comptable PP20-249. Montant net des frais de ligne de facture. Type d'information comptable 45. Utilisé uniquement lorsque les frais de ligne correspondent à la catégorie de frais 01 (Frais éco) dans (PPS280) | |
| PP20-249 | Eco-participation | Représente le montant net des frais de ligne de facture. Type d'information comptable 46. Utilisé uniquement lorsque les frais de ligne correspondent à la catégorie de frais 01 (Frais éco) dans (PPS280) | |
| PP20-270 | Ecart de prix | Représente la partie de la différence entre le coût reçu et le prix facturé qui n'est pas couverte par le stock toujours disponible. Types d'information comptable 14 et 17. Voir la règle comptable PP20-910. Egalement, les types d’information comptable 56 et 57 lorsque l’option associée 24 (Réception terminée, aucun impact de stock) est utilisée dans 'Facture fourn. Rapprocher ligne RM' - (APS360). Utilisée uniquement pour les articles au coût moyen. | |
| PP20-280 | Arrondi | Représente l'arrondi lorsqu'un montant en devise étrangère est converti en devise locale. | |
| PP20-301 | C | Gain de change réalisé | Représente toute plus-value obtenue en raison de différents taux de change entre la réception des marchandises et le rapprochement des factures. Type information comptable 15. |
| PP20-302 | D | Perte de change réalisée | Comme ci-dessus, mais concerne les pertes de capital. Type information comptable 15. |
| PP20-903 | D | Dépenses |
Représente le montant net de la facture. Uniquement utilisée pour les articles ayant la méthode 5 de comptabilisation des stocks (achat simplifié), tels que les fournitures de bureau, et pour l'équipement de location à coût réel enregistré comme immobilisations. Dans ce dernier cas, cela représente le coût de l'article plus les frais. Aucune écriture comptable n'est créée à la réception des marchandises. Au lieu de cela, une écriture comptable de dépenses est créée en fonction de cette règle comptable lors du rapprochement de la facture. La chaîne comptable de cette règle comptable est proposée quand l'OA est créé, mais peut être modifiée manuellement pour cet ordre en particulier. L'écriture comptable peut être créée manuellement en appuyant sur la touche F11 dans Ordre d'achat. Ouvrir lignes (PPS201). Si une société de location utilise cette fonctionnalité pour l'enregistrement automatique de l'équipement comme immobilisations, tel que décrit dans Enregistrement automatique d'équipement en tant qu'immobilisation à la réception des marchandises, le compte sélectionné pour cette règle comptable doit être un compte d'immobilisations afin de mettre à jour la valeur d'acquisition de l'immobilisation. |
| PP20-905 | Immobilisation non facturée – total | Utilisée dans les sociétés de location lorsque l'équipement est automatiquement enregistré comme immobilisations à la réception des marchandises. Ce compte ne peut pas être un compte d'immobilisations. | |
| PP20-910 | Stock | Représente la partie de la différence entre le coût reçu et le prix facturé qui est couverte par le stock toujours disponible. Types d'information comptable 11, 16 et 19. Voir la règle comptable PP20-270. Uniquement utilisée pour les articles au coût moyen, c'est-à-dire ceux définis avec la méthode 2 de comptabilisation des stocks. | |
| PP20-952 | D | Prix de facturation des marchandises reçues | Représente le prix total sur la facture. Type information comptable 40. Uniquement utilisée dans la comptabilisation par période, c'est-à-dire si l'option 2 est sélectionnée dans le champ '010 Comptabilité stocks' du programme 'Paramètres – Comptabilité analytique' (CAS900/E). |
| PP20-953 | C | Compte de contrôle du prix facturé pour les marchandises reçues | Représente le compte de contrepartie correspondant au prix de facturation. Uniquement utilisée dans la comptabilisation par période (voir ci-dessus). |
| PP20-956 | Différence de poids variable | Représente la différence qui apparaît en raison de l'écart entre le poids variable et les unités. Type information comptable 16. |
PP25 : Clôture de la facturation
Si appliqué
La base des écritures comptables est créée lorsque la facture est terminée pour un ordre d'achat, même si la quantité facturée n'est pas égale à la quantité reçue. Cette action est effectuée en sélectionnant l'option 'Facture terminée' ou en appuyant sur la touche F14 dans 'OA. Lettrer march reçues/non fact' (APS370). Les écritures comptables effectives sont créées dans le programme 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950).
Référence
Voir Rapprochement des factures fournisseur et des ordres d'achat.
Règles comptables pour PP25 : Clôture de la facturation
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP25-225 | Reçu, non facturé : Article | Représente le compte de contrepartie correspondant à la règle comptable PP10-225. Les mêmes conditions requises indiquées pour PP20-225 s'appliquent. | |
| PP25-226 | Reçu, non facturé : Frais ligne | Représente le compte de contrepartie correspondant à la règle comptable PP10-226. Les mêmes conditions requises indiquées pour PP20-225 s'appliquent. | |
| PP25-227 | Ecart de prix : Article | Représente l'écart en valeur de l'article en raison de la différence de quantité. | |
| PP25-228 | Ecart de prix : Frais ligne | Représente l'écart en valeur des frais de ligne en raison de la différence de quantité. | |
| PP25-280 | Arrondi |
PP30 : Opérations de rangement en cours dans le stock
Si appliqué
La base des écritures comptables est créée lorsque les marchandises sont reçues en fonction d'un ordre d'achat dans Ordre d'achat. Réceptionner marchandises (PPS300). La sous-traitance sans la fabrication doit être définie pour cet article, c'est-à-dire que la catégorie d'article 3 (sous-traitance) est sélectionnée pour cet article dans Article. Ouvrir (MMS001/G). Les écritures comptables effectives sont créées dans le programme 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950).
Référence
Voir .
Règles comptables pour PP30 : Opérations de rangement en cours dans le stock
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP30-280 | Arrondi | ||
| PP30-910 | D | Stock | Représente le prix de la gestion comptable des stocks de ce produit fini. |
| PP30-912 | C | Travail en cours : Composant | Représente le coût des composants enregistré, c'est-à-dire le coût correspondant aux composants de prix de revient A01–A05 dans le modèle de prix de revient utilisé pour cet article. |
| PP30-920 | C | Travail en cours : Travail effectué | Représente le coût enregistré pour les opérations, c'est-à-dire le coût correspondant aux composants de prix de revient B01–D02 dans le modèle de prix de revient utilisé pour cet article. |
| PP30-922 | C | Frais généraux cumulés : Produit | Représente le cumul des frais généraux, c'est-à-dire le prix de revient E01–E10 dans le modèle de prix de revient utilisé pour cet article. |
| PP30-951 | Livrées/non facturées |
PP35 : Réclamations d'ordre d'achat
Si appliqué
La base des écritures comptables est créée lorsqu'un ordre de réquisition de sortie associé à une réclamation d'ordre d'achat est enregistré dans Liste de prélèvement. Enregistrer (MWS420). Les écritures comptables effectives sont créées dans le programme 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950).
Référence
Voir .
Règles comptables pour PP35 : Réclamations d'ordre d'achat
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP35-225 | D | Marchandises reçues/non facturées : Article |
Représente le prix sur l'ordre d'achat. Remarque
Pour utiliser le programme 'Ordre d'achat. Imprimer reçu/non facturé' (APS580), toutes les règles comptables avec le type comptable 225 et 226 doivent être identiques dans les sept segments comptables. |
| PP35-226 | D | Marchandises reçues/non facturées : Frais ligne |
Représente des frais de ligne externes dans le modèle de coût d'achat associé à l'ordre d'achat dans Ordre d'achat. Connecter frais (PPS215). Le type de frais 2 (externe) et la méthode de distribution 1 ou 3 doivent être sélectionnés pour l'élément de coût représentant les frais dans 'Elément de calcul du PR. Ouvrir' (PPS280). Remarque
Pour utiliser le programme 'Ordre d'achat. Imprimer reçu/non facturé' (APS580), toutes les règles comptables avec le type comptable 225 et 226 doivent être identiques dans les sept segments comptables. |
| PP35-227 | Ecart prix : Article |
Représente la valeur en stock de cet article. Ecart entre la valeur nette totale de la ligne d'ordre d'achat et la valeur du stock. Uniquement créé quand :
|
|
| PP35-228 | Ecart prix : Frais |
Représente la valeur du stock des frais, c'est-à-dire la différence entre les frais de la ligne d'ordre d'achat et les frais selon le coût d'inventaire. Uniquement créé quand :
|
|
| PP35-243 | Demande de note de débit - Article | Représente le montant d'une transaction de demande de crédit par ligne d'article. Les transactions de demande de crédit sont créées pour une réclamation d'OA si l'option 'Crédit à émettre' est sélectionnée dans (PPS390) et si le paramètre 090 est sélectionné dans (CAS900). | |
| PP35-244 | Demande de note de débit - Frais | Représente le montant d'une transaction de demande de crédit par frais externe. Les transactions de demande de crédit sont créées pour une réclamation d'OA si l'option 'Crédit à émettre' est sélectionnée dans (PPS390) et si le paramètre 090 est sélectionné dans (CAS900). | |
| PP35-251 | D | Frais ligne internes | Représente des frais de ligne internes dans le modèle de coût d'achat associé à l'ordre d'achat dans Ordre d'achat. Connecter frais (PPS215). Le type de frais 1 (interne) et la méthode de distribution 1 ou 3 doivent être sélectionnés pour l'élément de coût représentant les frais dans 'Elément de calcul du PR. Ouvrir' (PPS280). |
| PP35-280 | Arrondi | ||
| PP35-620 | D | Revenus internes | Représente le prix interne qu'un établissement doit payer à réception de marchandises commandées à l'intention d'un autre établissement. Utilisé uniquement avec le déclencheur de Gestion multisites 1. |
| PP35-907 | Compte de contrepartie | Représente le compte de contrepartie. Utilisée uniquement avec le déclencheur de Gestion multisites 1. | |
| PP35-910 | C | Stock | Représente le prix de la gestion comptable des stocks de l'article. Utilisée uniquement pour les articles en stock. |
| PP35-911 | Ecart de prix d'achat | Représente la différence entre la valeur nette de l'ordre d'achat et la valeur du stock. | |
| PP35-952 | D | Prix de facturation des marchandises reçues | Représente le prix total de la facture d'avoir. Uniquement utilisé dans la comptabilisation périodique, c'est-à-dire si l'option 2 est sélectionnée dans le champ 010 (Méthode d'inventaire) dans 'Paramètres – Comptabilité analytique' (CAS900/E). |
| PP35-953 | C | Compte de contrôle du prix facturé pour les marchandises reçues | Représente le compte de contrepartie correspondant au prix de facturation. Uniquement utilisée dans la comptabilisation par période (voir ci-dessus). |
| PP35-971 | C | Coût des marchandises vendues | Représente la valeur des marchandises dans l'établissement qui a commandé les marchandises. |
PP40 : Sorties de stock liées à un travail en cours
Si appliqué
La base des écritures comptables est créée lorsqu'un ordre de réquisition de sortie associé à un ordre d'achat pour sous-traitance sans ordre de fabrication est enregistré dans Liste de prélèvement. Enregistrer (MWS420). Les écritures comptables effectives sont créées dans le programme 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950).
Référence
Voir .
Règles comptables pour PP40 : Sorties de stock liées à un travail en cours
| Règle | D/C | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| PP40-280 | Arrondi | ||
| PP40-600 | Réclamation à l'encontre de l'établissement de réception | Représente le prix du transfert interne. | |
| PP40-610 | Dette envers l'établissement expéditeur | Représente le prix du transfert interne. | |
| PP40-620 | Revenus internes | Représente le prix interne qu'un établissement d'une société doit payer pour un article émis par un établissement d'une autre société. Utilisée uniquement avec les déclencheurs de MUC 1 et 2. | |
| PP40-907 | Compte de contrepartie pour les transactions de stock | Représente le compte de contrepartie correspondant à la gestion du stock. Utilisée uniquement avec le déclencheur de Gestion multisites 1. | |
| PP40-910 | Stock | Représente le prix de la gestion comptable des stocks de l'article émis. | |
| PP40-911 | Ecart de prix d'achat | Représente la différence entre le prix de transfert interne et le coût standard de l'établissement de fabrication dans le cas où le composant est utilisé dans un autre établissement. Utilisée uniquement avec les déclencheurs de MUC 1 et 2. | |
| PP40-912 | Travail en cours : Composant | Représente l'écriture comptable débitrice pour les composants faisant partie d'un travail en cours. | |
| PP40-915 | Frais généraux de coûts de composant cumulés | Représente la récupération des frais généraux de coûts de composant (CVM). | |
| PP40-971 | Coût des marchandises vendues | Représente la valeur des marchandises distribuées dans l'établissement d'expédition lors de l'utilisation d'une matière première appartenant à un autre établissement. Utilisée uniquement avec les déclencheurs de MUC 1 et 2. |