Définition des paramètres pour la facture fournisseur émise par autofacturation
Cette procédure permet de configurer des règles pour la facturation du crédit et de la rectification auto-facturation dans M3. Le public visé est les administrateurs financiers et de la comptabilité fournisseurs responsables de la configuration de l’auto-facturation fournisseurs. Le contenu se concentre sur les paramètres système et ne couvre pas la création de contrat ou le traitement opérationnel des factures.
Suivez les étapes ci-dessous :
- Démarrez le programme 'Paramètres - Facture autofacturat fourn' (APS925/B ).
- Spécifier une division. Cliquez sur .
- Saisissez les valeurs applicables dans l'écrans E.
Paramètres à définir
| ID du programme/écran | Champ | Description |
|---|---|---|
| APS925/E | Règle de correction d’auto-facturation |
Ce champ définit comment les factures fournisseurs émises par l’auto-facturation sont créées lorsque des ajustements sont effectués sur des factures d'auto-facturation basé sur la réception des marchandises. Des ajustements peuvent survenir suite à des modifications identifiées lors du contrôle qualité ou des mises à jour des valeurs d’élément de calcul du prix de revient. Lorsque vous exécutez le programme 'Prop facture fournisseur. Générer SB' (PPS116), des factures d’ajustement sont créées en fonction de toutes les réceptions de marchandises incluses. Le nombre de factures générées dépend des règles du contrat d’auto-facturation. Les factures rectificatives sont toujours liées à la facture d’origine. Si plusieurs factures d’origine sont ajustées, une facture rectificative est créée pour chaque facture d’origine lorsque (PPS116) est exécuté. Options possibles :
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| APS925/E | Fractionnement des factures d'auto-facturation par établissement |
Cocher cette case pour générer des factures fournisseur d'auto-facturation séparées pour chaque établissement. Cette option est requise dans les pays où les numéros de facture doivent être gérés pour chaque établissement. |
| APS925/E | Gestion des numéros de factures émises par auto-facturation |
Ce champ détermine comment les numéros de facture sont gérés pour l’auto-facturation des factures fournisseur. Si cette option est sélectionnée, le numéro de facture émise par auto-facturation est généré à l’aide de la série de n° facture interne définie dans (MFS165). Le numéro de facture fournisseur affiché dans (APS450) continue d’utiliser la série de numéros dans (CRS165). De plus, un numéro de facture basé sur les règles de numérotation des factures de la société dans (MFS167) peut être émis et affecté lors du transfert de la facture à la comptabilité fournisseurs. |
| APS925/E | N° série de facture émise par auto-facturation |
Ce champ indique la série utilisée pour créer des factures fournisseur émises par auto-facturation. Pour l’auto-facturation des factures fournisseur, le numéro de facture finale est émis lorsque la facture fournisseur est transférée vers la comptabilité fournisseurs. Lors du traitement dans (APS450), le numéro de facture fournisseur affiché est temporaire. Le numéro de facture émis est stocké et affiché dans un champ séparé dans (APS450). |
| APS925/E | N° série de facture rectificative émise par auto-facturation |
Ce champ indique la série utilisée pour l’auto-facturation des factures fournisseur rectificatives. Pour les factures rectificatives émises par auto-facturation, le numéro de facture final est émis lorsque la facture fournisseur est transférée à la comptabilité fournisseurs. Lors du traitement dans (APS450), le numéro de facture fournisseur affiché est temporaire. Le numéro de facture rectificative émis est stocké et affiché dans un champ séparé dans (APS450). |
| APS925/E | N° de série de facture séparée |
Cochez cette case si la série de n° facture rectificative doit être utilisée uniquement pour les factures d’avoir. Les notes de débit utiliseront la série de n° facture définie dans (APS925). |