Définition des paramètres de la facturation interne

Définir les paramètres requis pour la création de factures internes entre les sociétés d'une division utilisant la gestion multisites.

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez remplir ces conditions préalables :

Vous devez terminer les étapes décrites dans configuration de gestion multisites.
Voir Configuration de la gestion multisites (MUC).
Vous devez être dans la bonne société et les commandes de basculement entre les sociétés doivent être définies dans Fonction. Ouvrir (MNS110). Vous devez bénéficier d'une autorisation pour les sociétés. Cette autorisation est accordée dans le programme Utilisateur. Ouvrir (MNS150).
Si les factures internes doivent être autorisées par une personne spécifique, celle-ci doit être définie en tant qu'utilisateur autorisé dans 'Utilisateur autorisé - fact frn. Ouvrir' (CRS650).

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez Paramètres – Facturation interne (MFS010/B).
Spécifiez la société pour laquelle configurer la facturation interne. Cliquez sur Nouveau.
Dans l'écran E, spécifiez le code client de groupe à utiliser lors de la facturation interne. Si nécessaire, spécifiez la file d'attente des documents ainsi que le journal d'attente pour les factures client.
Spécifiez le code fournisseur de groupe à utiliser lors de la facturation interne. Si nécessaire, spécifiez la file d'attente des documents ainsi que le journal d'attente pour les factures fournisseur.
Spécifiez si les factures internes doivent être approuvées lors de leur spécification.
Si nécessaire, désignez la personne chargée d'autoriser les factures.
Indiquez la société à utiliser pour les statistiques de ventes consolidées.
Indiquez à quel moment créer les bases des factures internes pour les commandes de vente.
Indiquez la langue d'impression des factures internes. Cliquez sur Entrée.

Paramètres à définir

La table qui suit présente les paramètres à définir pour facturation interne :


ID de programme/écran	Champ	Description de champ
(MFS010/E)	Code client	Ce champ indique le code client à utiliser pour cette société lors de la facturation interne. Le code client de la société issu du fichier client sert de code client. Ce code est utilisé pour mettre à jour la comptabilité clients et les statistiques de ventes de la société de livraison.
(MFS010/E)	File d'attente CC et CF	Ce champ indique la file d’attente ou l’imprimante sur laquelle la facture client ou fournisseur de la facturation interne doit être transférée.
(MFS010/E)	Journal d'attente CC et CF	Ce champ indique une file d'attente d'imprimante pour le journal comptable.
(MFS010/E)	Code fournisseur	Ce champ indique le code fournisseur à utiliser pour cette société lors de la facturation interne lorsque cette société livre des marchandises à une autre société ou à un client externe sur le compte d'une autre société. Le code fournisseur de la société issu du fichier fournisseurs sert de code fournisseur. Ce code est utilisé pour mettre à jour la comptabilité client de la société vendeuse.
(MFS010/E)	Méthode de saisie	Ce champ indique, lors de la facturation interne, si la facture fournisseur doit être approuvée pour paiement. Les options valides sont les suivantes : 1 = Non 2 = Oui. Si vous ne sélectionnez pas l'approbation automatique, la facture devra être approuvée ultérieurement dans Facture fournisseur. Réimputer (APS110). De nouvelles écritures comptables seront créées uniquement si cette facture est également recodifiée.
(MFS010/E)	Autorisé	Ce champ indique la personne qui est habilitée à autoriser une facture particulière. Ce champ est utilisé uniquement si, dans le champ 'Méthode de saisie', vous avez indiqué que le paiement de la facture n'est pas approuvé lors de sa saisie.
(MFS010/E)	Société de consolidation	Ce champ indique la société à utiliser pour les statistiques de vente consolidées. La société spécifiée reçoit des informations statistiques faisant apparaître la valeur des ventes de la société de facturation et la valeur de coût de la société de livraison, c'est-à-dire la contribution totale au sein de la division.
(MFS010/E)	Délai de création de factures internes pour une CdV	Ce champ indique quand créer la base d'une facture interne pour une commande de vente. La facture interne est créée dans Facture interne. Créer (MFS100). Les options valides sont les suivantes : 0 : Délai de facturation de la commande de vente 1 : lors de l'enregistrement de la liste de prélèvement. Si l'option 0 est sélectionnée, la base est créée lorsque vous exécutez Facture CDV. Imprimer (OIS180), c'est-à-dire lors de la création de la facture client. Si l'option 1 est sélectionnée, la base est créée lorsque la liste de prélèvement est enregistrée, manuellement ou automatiquement. Dans ce cas, le prix de vente net de la commande de vente ne peut pas être utilisé comme prix de cession interne.
(MFS010/E)	Langue du document	Ce champ indique la langue d’impression des factures internes. Cette fonction garantit que les factures internes sont imprimées dans la même langue, quelle que soit la société. Si vous ne précisez pas la langue, les factures internes sont imprimées dans la langue spécifiée dans l'écran (CRS610) pour ce client et ce fournisseur.