Verkaufsbasierte Lieferantenbonusverträge verwenden
Nach der Anwendung kann der Bonus nicht zu einer Auftragsposition hinzugefügt, geändert oder aus der Auftragsposition entfernt werden, er kann jedoch durch einen einmaligen Bonus überschrieben werden. Das Verfahren zur Bonusberechtigung ist ein automatisierter Prozess, und dem Endbenutzer wird keine Benachrichtigung darüber gesendet.
KA-Position ändern
Wenn Sie Informationen zur Kundenauftragsposition mit direktem Einfluss auf die Gültigkeit des Vertrags ändern, wird eine neue Gültigkeitsprüfung durchgeführt.
Kopie der KA-Position
Wenn eine Auftragsposition in eine negative Auftragsmenge kopiert wird, wird der Bonus in die neue Auftragsposition kopiert. Dies erfolgt auch dann, wenn der Vertrag abgelaufen ist. Um den Bonus zu kopieren, stellen Sie sicher, dass derselbe Bonus für die Gutschrift mit dem aus dem Vertrag abgerufenen Bonus verwendet wird. Es wird daher nicht empfohlen, die Bonussätze für aktive Verträge zu ändern, sobald Kundenaufträge fakturiert werden.
Wenn eine Auftragsposition in eine positive Auftragsmenge kopiert wird, wird der Bonus nicht in die neue Auftragsposition kopiert. Die kopierte Position wird als neue Position behandelt, und eine neue Suche nach einem gültigen Vertrag wird durchgeführt.
Einrichtung des verkaufsbasierten Lieferantenbonusvertrags
- Der Parameter "Prüfung Lieferantenbonusvertrag" in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/I) muss aktiviert werden, damit die Funktionalität für Bonusverträge bei der Kundenauftragserfassung aktiviert wird.
- Der Kunde muss über einen Vertrag mit Status 20-"Aktiv" verfügen. Das in (CRS720) als Bonus-"Kontrolldatum" ausgewählte Datum muss innerhalb der Gültigkeitsdaten des Vertrags liegen.
- Der Artikel muss mit einer gültigen Vertragsposition verbunden sein.
Programm-ID/Bild | Feldüberschrift | Beschreibung |
---|---|---|
(OIS010/I) | Prüfung Lieferantenbonusvertrag | Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die Vertragsprüfung bei Kundenauftragserfassung zu prüfen. |
CRS720 | Kontrolldatum | Dieses Feld gibt das Datum an, das für die Validierung des Vertrags für einen Kundenauftrag zu verwenden ist. Die Optionen sind 1-"Auftragsdatum" und 2-"Gewünschtes Lieferdatum". |