Zahler – Kundenauftrag

Ein Zahler ist ein Kunde, für den ein Kundenauftrag fakturiert wird, wobei es sich aber nicht um die bestellende Einheit handeln muss. Der Zahler muss immer als Kunde in der Kundendatei eingetragen sein. Wenn eine andere Person als der bestellende Kunde der Zahler des Kundenauftrags ist, wird die Kundennummer des Zahlers im Feld "Zahler" im Kundenauftragskopf eingegeben.

Ein Zahler wird bei der Kundenauftragserfassung immer standardmäßig angegeben. Der Zahler wird vom bestellenden Kunden übernommen, kann jedoch geändert werden. Wenn das Feld "Zahler" in "Kunde. Öffnen" (CRS610/J) leer ist, wird der Kunde zum Zahler. Es wird eine Bonitätsprüfung in Bezug auf das Kreditlimit des Zahlers durchgeführt, es sei denn, der Zahler ist in "Kundenkreditgruppe. Verbinden" (CRS316) mit einer Gutschrift verknüpft.

Jeder Kunde kann entweder als bestellender und zahlender Kunde oder nur als zahlender Kunde definiert werden. Dies erfolgt im Feld "Kundentyp" in (CRS610). Ein Kunde kann der Zahler für einen oder mehrere bestellende Kunden oder Aufträge sein.