Verkaufsbasierter Lieferantenbonus in der Kundenauftragsabwicklung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein Lieferantenbonus für Verkäufe im Kundenauftragsprozess verwaltet wird.

Wenn eine Kundenauftragsposition Anspruch auf einen Lieferantenbonus hat, wird ein provisorischer Lieferantenbonusbetrag berechnet und der Auftragsposition zugewiesen. Sowohl der erwartete Bonusbetrag als auch die angepassten Verkaufskosten (reduziert um den erwarteten Bonusbetrag) werden im Feld "Lieferantenbonus" in "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101/E) angezeigt.

Bei Kundenaufträgen kann der Lieferantenbonusbetrag für den gesamten Auftrag online simuliert und innerhalb der Kundenauftragssummen in "Kundenauftrag. Summen simulieren" (OIS110) angezeigt werden. Der gesamte Lieferantenbonusbetrag für einen Kundenauftrag reduziert die simulierten Gesamtkosten des Auftrags. Dies erleichtert die Prognostizierung der Gewinnmarge des Verkaufsauftrags.

Der "Lieferantenbonus-Referenztyp", der den Ursprung des Lieferantenbonus pro KA-Position angibt, und die Vertrags-ID werden beide in (OIS101/G) angezeigt. Die Eingaben für den Ursprung sind 1-"Promotionsbonus", 2-"Verkaufsbasierter Lieferantenbonusvertrag" und 3-"Einmaliger Lieferantenbonus".

Bonusinformationen, einschließlich des Bonusbetrags und der angepassten Verkaufskosten, können über "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) angezeigt werden.

Einschränkungen

Es kann nur eine Bonusart pro Kundenauftragsposition verwendet werden, und der Promotionstyp hat die höchste Priorität.
Mehrere verkaufsbasierte Lieferantenbonusverträge pro Auftragsposition werden nicht unterstützt.
Sie können einen Lieferantenbonusvertrag nicht manuell zu einer Kundenauftragsposition hinzufügen, ändern oder entfernen.