Status einer Rechnung für Barzahlungen ändern

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Status einer Rechnung ändern, damit eine Barzahlung erfolgen kann.

Sie ändern den Status einer Rechnung für eine Barzahlung, wenn ein Kunde die Rechnung bar bezahlen möchte und die Rechnung ursprünglich nicht für eine Barzahlung vorgesehen war.

Sie können eine Barrechnung auch aus dem Barverkaufsprozess herauslösen, indem Sie angeben, dass die Rechnung ursprünglich an der Kasse bezahlt werden sollte und nun über die Debitorenbuchhaltungsprogramme bezahlt wird.

Ergebnis

Der Status der Rechnung wird für die Barzahlung geändert.

Auch wenn bei der Kundenauftragserfassung nicht alle erforderlichen Bedingungen erfüllt wurden, kann der Status einer Rechnung, die nicht für die Bezahlung an einer Kasse vorgesehen war, immer noch geändert werden und umgekehrt. Die Rechnung wird in "KA-Rechnung. Anzeigen" (OIS350/B) angezeigt, wobei Sortierfolge 5 lediglich Barrechnungen anzeigt.

Die Rechnungskopfdatei (OINVOH) wird aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Ein Kundenauftrag muss im Kundenauftragsprozess fakturiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Rechnung für Barzahlung vorbereiten

  1. Starten Sie "Kundenauftragsrechnung. Anzeigen" (OIS350/B).

  2. Wählen Sie eine Sortierfolge aus, um die betreffende Rechnung zu identifizieren. Gültige Optionen:

    1 = Rechnungsnummer

    2 = Belegnummer, Rechnungsnummer

    3 = Auftragsnummer, Lagerort, Index

    4 = Zahler, Rechnungsnummer

    5 = Zahler, Rechnungsnummer (nur Barrechnungen werden angezeigt)

  3. Wählen Sie die Rechnung aus, und drücken Sie die Eingabetaste, um Bild E anzuzeigen.

  4. Aktivieren Sie in Bild E das Feld "Barverkäufe", das Zahlungen über Barverkäufe anzeigt.

    Wenn "Barverkäufe" nicht aktiviert ist, erfolgt die Zahlung über die Debitorenbuchhaltungsprogramme.

  5. Wählen Sie einen vordefinierten Zahlungsstandort aus.

    Der Zahlungsstandort kann sich vom Fakturierungsstandort unterscheiden.

  6. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Statusänderung abzuschließen.

Barrechnung aus Barverkaufsprozess herauslösen

  1. Starten Sie "Kundenauftragsrechnung. Anzeigen" (OIS350/B).

  2. Wählen Sie eine Sortierfolge aus, um die betreffende Rechnung zu identifizieren.

  3. Wählen Sie die Rechnung aus, und drücken Sie die Eingabetaste, um Bild E anzuzeigen.

  4. Deaktivieren Sie in Bild E das Feld "Barverkäufe".

  5. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Statusänderung abzuschließen.

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