Fehler aus Quittungsvalidierung korrigieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Fehler erkennen und korrigieren können, die bei der Validierung von Quittungsinformationen in der Datei OXSALE aufgetreten sind.

Ergebnis

Die Fehler werden korrigiert. Sie können die Quittungsinformationen in die Datei OPSALE übertragen.

Die validierten Quittungsinformationen können aus der Datei OPSALE an M3 übertragen werden.

Die Quittungseingangsdatei (OPSALE) wird aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Die Quittungsinformationen müssen in die Datei OXSALE hochgeladen werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Quittung. Öffnen" (OPS275/B).

    In Bild B werden die hochgeladenen Quittungen angezeigt.

  2. Prüfen Sie die Status des hochgeladenen Quittungsbatches, und wählen Sie einen Auftrag mit dem Status 05 = Fehler gefunden aus. Wählen Sie "Ändern" aus, um Bild E anzuzeigen.

  3. Überprüfen Sie die Bilder E und F. Immer dann, wenn ein Fehler gefunden wird, wird eine Warnmeldung angezeigt. Korrigieren Sie die Fehler, und kehren Sie zu Bild B zurück.

    Wiederholen Sie den Vorgang bei allen Aufträgen mit Status 05.

  4. Wählen Sie in Bild B den Batch aus, den Sie gerade korrigiert haben, und wählen Sie "Prüfen/Freigeben" aus, um den Quittungsbatch zu validieren und in die Datei OPSALE zu übertragen.

    Wenn alle Prüfungen und Korrekturen erfolgreich durchgeführt wurden, ändert sich der Status der Datensätze in der Datei OXSALE auf 90 und kann nicht mehr geändert werden. Der Status der entsprechenden Datei OPSALE ändert sich wie folgt:

    Wenn Datensatztyp = 1000 oder 1200:

    • Status 40 - Bereit für Lageraktualisierung. Dies gilt, wenn in "Verkaufsstelle. Öffnen" (OPS500/G) das Feld "Lagerkontierungsschnittstelle" aktiviert ist.
    • Status 60 - Bereit für Buchungsaktualisierung. Dies gilt, wenn in "Verkaufsstelle. Öffnen" (OPS500/G) das Feld "Finanzschnittstelle" aktiviert und das Feld "Lagerkontierungsschnittstelle"deaktiviert ist.
    • Status 80 - Keine weitere Aktualisierung. Dies gilt, wenn die Felder "Finanzschnittstelle" und "Lagerkontierungsschnittstelle" in "Verkaufsstelle. Öffnen" (OPS500/G) deaktiviert sind.

      Wenn Datensatztyp <> 1000 oder 1200:

    • Status 60 - Bereit für Buchungsaktualisierung
    • Status 80 - Keine weitere Aktualisierung.
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