Rückwirkende Verträge
Ein rückwirkender Vertrag kann erstellt werden, wenn Verkäufe mit niedrigen Margen identifiziert werden und der Lieferant kontaktiert wird, um festzustellen, ob ein Vertrag geschlossen werden kann, um die Verkaufsmarge zu erhöhen und zu schützen. Der Lieferant stimmt unter Umständen zu, Verkäufe, die bereits fakturiert wurden, rückwirkend zu decken. Der neue Vertrag wird dann rückwirkend anhand der Verkäufe validiert, der bereits fakturiert wurde.
Die Validierung fakturierter Kundenauftrags-Lieferpositionen anhand eines bestimmten Vertrags oder aller gültigen Verträge erfolgt in "Rückwirkender verkaufsbas. Lief.-Bonus. Auswählen" (OIS869).
Verwendung von parallelen Jobs
Parallele Jobs können für durch (OIS869) ausgeführte Jobs verwendet werden. Wie viele rückwirkende Lieferantenboni für Verkaufsjobs von (OIS869) parallel gestartet werden sollen, wird über die Einstellung für rückwirkende Lieferantenbonusjobs in "Settings - Parallele Jobs" (CRS797) gesteuert. Der in (OIS869) ausgewählte Bereich wird gleichmäßig auf die ausgeführten Jobs verteilt. Parallele Jobs sollten nur zur Verbesserung der Systemleistung verwendet werden. Grundsätzlich sollte die Anzahl gestartete Jobs nicht größer sein als die Anzahl Server-Verarbeitungseinheiten.
Auswahlkriterien
Mithilfe von Auswahlkriterien wird die Teilmenge der fakturierten Kundenauftragslieferungen, die in der Vertragsvalidierung enthalten sind, definiert und eingeschränkt. Als Auswahlkriterien stehen in (OIS869) Standort, Rechnungsdatum und Kunde zur Verfügung. Es können bis zu 10 Artikelnummern definiert werden, um die Auswahl weiter einzugrenzen.
| Auswahlkriterium | Beschreibung |
|---|---|
| Standort | Standortbereich, aus dem Kundenauftragslieferungen ausgewählt werden. |
| Rechnungsdatum | Rechnungsdatumsbereich, aus dem Kundenauftragslieferungen ausgewählt werden können. |
| Kunde | Kundenbereich, aus dem Kundenauftragslieferungen ausgewählt werden. |
| Artikelnummer | Artikelnummern, aus denen Kundenauftrags-Lieferpositionen ausgewählt werden können. Es können bis zu 10 verschiedene Artikelnummern angegeben werden, um die Auswahl einzuschränken. |
| Verkaufsbasierter Lieferantenbonusvertrag | Der verkaufsbasierte Lieferantenbonusvertrag, der verwendet wird, um neue rückwirkende Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionen zu validieren und zu erstellen. Wenn kein bestimmter Vertrag angegeben wird, werden für die Validierung alle gültigen Verträge verwendet. |
Nur fakturierte Kundenauftragslieferungen, die noch nicht mit einer Bonusart verbunden sind, werden bei dieser Vertragsvalidierung berücksichtigt.
Rückwirkend erstellte Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionen
Sobald die rückwirkende Vertragsvalidierung in (OIS869) übermittelt wurde, wird in "Lief.-Bonus-Rechnungstransakt. Anzeigen" (PPS127) eine Transaktion für die Lieferungen erstellt, die die rückwirkende Vertragsvalidierung durchlaufen. Die rückwirkend erstellten Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionen werden mit einem korrigierten Bonusbetrag erstellt, der in (PPS127/E) angezeigt wird. Ein korrigierter Bonusbetrag wird zugewiesen, da der Bonus weder zum Zeitpunkt der Kundenrechnung definiert noch als ausstehende Forderung verbucht war (Buchungsvorgang OI20-420). Die rückwirkenden Transaktionen aus (OIS869) können über das Kontrollfeld "Rückwirk. Lieferantenbonus-RgTransaktion" identifiziert werden, das in (PPS127/F) angezeigt wird.
Einschränkungen
- Eine rückwirkende Vertragsvalidierung ist nur für fakturierte Kundenauftragslieferungen gültig, die noch nicht mit einer Bonusart verbunden sind.
- Die rückwirkende Erstellung der Lieferantenbonus-Rechnungstransaktion wird nur für Kundenaufträge mit der in "Verkaufsbas. Lief.-Bonus. Vertrag öffnen" (OIS860) definierten Bonusart unterstützt.
- Eine rückwirkende Vertragsvalidierung wird für IH-KAs und Mieten nicht unterstützt.