Fakturierung bis zur vollständigen Lieferung des Kundenauftrags verschieben

Workflow

Bei der Kundenauftragserfassung ist der vorgeschlagene Sammelrechnungscode pro Kunde (CRS610/H) und Auftragstyp (OIS010/K) die Eingabe mit dem niedrigsten Wert. Ausnahme: Der Sammelrechnungscode im Auftragstyp ist 4 – Vollständig gelieferter Auftrag. In diesem Fall resultiert aus den Sammelrechnungscodes 0 und 1 für den Kunden der Sammelrechnungscode 4 auf dem Auftrag. Aus den Sammelrechnungscodes 2 und 3 für den Kunden resultieren die Sammelrechnungscodes 5 und 6 auf dem Auftrag.

Der vorgeschlagene Sammelrechnungscode kann geändert werden, wenn dies gemäß der Feldsteuerung in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014/F) erlaubt ist.

Wenn der Sammelrechnungscode auf dem Kundenauftrag (OIS100/F) 4, 5 oder 6 ist, kann der Auftrag erst dann fakturiert werden, wenn er vollständig geliefert ist (KA-Status 66).

Einschränkungen

Wenn der Sammelrechnungscode auf dem Kundenauftrag (OIS100/F) 4, 5 oder 6 ist, kann der Auftrag erst dann fakturiert werden, wenn er vollständig geliefert ist (KA-Status 66).

4 - Vollständig gelieferter Auftrag vor der Fakturierung, Sammelrechnung pro Auftrag

5 - Vollständig gelieferter Auftrag vor der Fakturierung, Sammelrechnung pro Zahler

6 - Vollständig gelieferter Auftrag vor der Fakturierung, artikelorientierte Sammelrechnung pro Zahler