Lieferantenboni bei Kundenauftragsrechnung

Firmen sind berechtigt, Boni vom Lieferanten auf Basis fakturierter Verkaufstransaktionen zu beanspruchen. Der endgültige Bonusbetrag wird zum Zeitpunkt der Kundenauftragsfakturierung abgerufen, sodass Verkaufsaufträge für Kunden erstellt werden können, nachdem der Preis vereinbart wurde, jedoch bevor die Lieferantendetails und die Bonusprozentsätze fertiggestellt wurden.

Die Auftragsmenge in der Kundenauftragsposition wird verwendet, wenn der Bonusprozentsatz oder -betrag aus der mit der Lieferposition verbundenen Bonusquelle abgerufen wird.

Hinweis

Eine neue Suche nach einem verkaufsbasierten Lieferantenbonusvertrag kann nicht durchgeführt werden, wenn der Kundenauftrag fakturiert wird.

Bei der Fakturierung eines Kundenauftrags wird die interne Buchung für Rechnungstyp 69 mit den Buchungsdefinitionen OI20-420 (Forderung gegenüber Lieferant) und OI20-430 (Erlös aus Reklamation) erstellt.

Kontierungsobjekte aus der Lieferantenbonus-Rechnungstransaktionsdatei (MPSUPR) können verwendet werden, um den ausstehenden Forderungsbetrag nach Kriterien wie Bonusart, Promotion oder Lieferantenbonus und Vertragsnummer zu trennen. Diese Objekte sind auch für den Buchungsvorgang AP50 verfügbar.