Barzahlungskundenprozess

Übersicht

Barzahlungskunden wickeln ihre Geschäfte nur mit Barzahlungen ab und haben daher nie ausstehende Kredite.

Ein Kunde in "Kunde. Öffnen" (CRS610) wird als Barzahlungskunde identifiziert, indem in Bild J das Kontrollfeld "Barzahlungskunde" aktiviert wird. Als Ergebnis werden keine Kreditlimitdatensätze in "Kreditlimit. Öffnen" (CRS315) erstellt, wodurch die schnellere Verarbeitung der Funktionen "Rech.Betr.akt." in (CRS930) (Kundenaktualisierung mit Rechnungsbetrag von Buchhaltung) und "KA-Rückst akt" in (OIS935) (Aktualisierung Zahler mit Auftragswert nicht fakturiert) ermöglicht wird.

Es gibt zwei Arten von Prozessen, für die Sie eine Barzahlung erhalten:

• Der Zahlungsdokumentprozesse, bei dem "Vorfakturierung" in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010/K) auf 3 oder 4 gesetzt ist. Bei diesen Prozessen muss vor der Freigabe der Rüstliste oder der Freigabe von Einkaufsauftragsvorschlägen eine Zahlung eingegangen sein.
• Der Kreditkartenprozess, der durch Aktivieren des Kontrollfelds "Kreditkarte" für die ausgewählte Zahlungsmethode verwendet wird. Für diesen Prozess ist eine gültige Kreditkartenautorisierung erforderlich, um mit dem Auftrag fortzufahren.

Wenn Sie einen Barzahlungskunden als Zahler in einem anderen Prozess verwenden möchten, müssen Sie in einer Zahlungsbedingung "Barz.Kundenproz" auswählen. Bei solchen Prozessen müssen Sie sicherstellen, dass die Barzahlung eingegangen ist, da die ausstehenden Kredite bei Barzahlungskunden nicht überwacht werden.

Barzahlungskunden können nicht in Kreditgruppen definiert oder eingeschlossen werden.