Zahlungsbetrag
Zahlungsbeträge werden in den M3-Routinen für Bonus/Provision verwendet.
Sie werden für jede Kombination aus Bonus-/Provisionsvertrag und Empfänger aktualisiert.
Der Zahlungsbetrag kann wie folgt ausgedrückt werden:
- Nettobetrag (einschließlich Rabatte)
- Bruttobetrag (ausschließlich Rabatte)
- Verkaufspreis gemäß Artikeldatei
- Margenbetrag (Nettobetrag – Einstandskosten)
- Einstandskosten gemäß Auftragsposition
Zahlungsbeträge sind die Grundlage für die Berechnung von Bonus/Provision gemäß dem im Bonus-/Provisionsvertrag angegebenen Prozentsatz für den aufgelaufenen Wert. Die Berechnung wird für Vorschusszahlungen und Schlussabrechnungen durchgeführt.
Der Zahlungsbetrag und der Empfänger werden entweder bei der Fakturierung oder bei einer separaten Aktualisierung aktualisiert. Die Uhrzeit der Aktualisierung wird in "Settings – KA-Fakturierung" (CRS722) festgelegt.
Die Dateien, die bestimmen, ob eine Auftragsposition den Zahlungsbetrag beeinflussen kann, sind nachstehend aufgeführt. Die Liste ist nicht hierarchisch.
- Artikel
- Preisliste
- Rahmenvertrag
- Rabattaktion
- Kundenauftragstyp
In jeder Datei ist einer der folgenden Werte definiert:
- Die Auftragsposition hat keinen Einfluss auf B/P-Verträge.
- Die Auftragsposition ist generierend, d. h. sie hat Einfluss auf den Generierungswert des B/P-Vertrags.
- Die Auftragsposition ist generierend und auszahlend, d. h. sie hat Einfluss auf den Generierungswert des B/P-Vertrags und den Zahlungsbetrag.
Die Datei mit dem niedrigsten Wert steuert, wie sich eine Auftragsposition auf Bonus/Provision auswirkt. Dies kann jedoch vom Benutzer geändert werden.
Hinweis: Die obigen Werte werden für Bonus und Provision separat festgelegt. Daher kann ein Artikel nur für Vertragstyp 9 (Bonusvertrag) generierend und nur für die Vertragstypen 1–8 (Provisionsvertrag) auszahlend sein.
Eine auszahlende Auftragsposition ist schließlich auch immer eine generierende.
Beispiel
Wenn im Kundenauftragstyp für den Bonus der Wert 0 eingegeben ist, wird allen Kundenaufträgen mit diesem Auftragstyp der Standardwert 0 zugewiesen, auch wenn für den Artikel in der Artikeldatei der Wert 2 eingegeben wurde.