Lieferantenbonus für Verkäufe in der IH-Kundenauftragsabwicklung
In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein Lieferantenbonus für Verkäufe im IH-KA-Prozess verwaltet wird.
Wenn die Einstellung "Prüfung Lieferantenbonusvertrag" für den IH-KA-Typ in "IH-Kundenauftragstyp. Öffnen" (COS010) ausgewählt ist, wird der Vertrag auf Gültigkeit überprüft. Dies erfolgt während der Erstellung der Rechnungsspezifikationspositionen für Material, das in einem Instandhaltungsauftrag im IH-KA verwendet wird.
Materialien, die in einer Festpreiswartung enthalten oder durch Garantie abgedeckt sind, werden bei der Berechnung von Lieferantenboni nicht berücksichtigt. Wenn die Preismethode in Zeit und Material geändert wird, werden Rechnungstransaktionen neu generiert und der Lieferantenbonus berechnet. Das Gegenteil gilt, wenn die Preismethode von Zeit und Material in Festpreis geändert wird.
Einschränkungen
- Für die Erfassung von IH-KA-Materialpositionen sind nur verkaufsbasierte Lieferantenbonusverträge gültig, die in "Verkaufsbas. Lief.-Bonus. Vertrag öffnen" (OIS860) definiert sind.
- Mehrere verkaufsbasierte Lieferantenbonusverträge pro Auftragsposition werden nicht unterstützt.
- Sie können einen Lieferantenbonusvertrag nicht manuell zu einer IH-KA-Rechnungsspezifikationsposition für Material hinzufügen, ändern oder entfernen.