Rückkauf von Waren an Lieferanten

Ergebnis

Wenn der Rückkaufvorgang abgeschlossen ist, wurde Folgendes erreicht:

• Waren im Lager werden an einen Lieferanten verkauft.
• Finanztransaktionen werden verbucht.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Kundenauftrag erstellen

   Ein Kundenauftrag in "Kundenauftrag. Öffnen" (OIS100) wird manuell erstellt, basierend auf einer Meldung aus dem Lagernivelierungsvorgang (maximaler Lagerbestand erreicht) oder der Entscheidung, den Lagerbestand zu verringern.

   In "Settings - Meldungen" (CRS424) wird eingestellt, dass Meldungen im Posteingang der Anwendung empfangen werden. Die Meldungs-ID ist 975.

2. Lieferung an Lieferanten

   Die überflüssigen Waren werden an den Kunden geliefert.

3. Rechnung

   Der Standardkundenauftragsvorgang wird jetzt gestartet.