Mietrechnungswartungsauftrag stornieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Mietrechnungswartungsauftrag stornieren.

Führen Sie folgende Schritte aus

Öffnen Sie "Mietrechnungsvorschlag. Aktualisieren" (STS810).
Wählen Sie den freigegebenen Rechnungsvorschlag aus, den Sie löschen möchten.
Verwenden Sie die verknüpfte Option 13 = Auftr.Rg. stornieren. Die erstellte Wartungsauftragsnummer wird storniert, wodurch Sie den Rechnungsvorschlag löschen können.
Wählen Sie Option 4 = Löschen aus, um den ausgewählten Rechnungsvorschlag zu löschen.

Hinweis

Sie können die verknüpfte Option 13 = Rechn.-Auftrag stornieren nicht verwenden, wenn der Fakturierungsprozess gestartet wurde und ein Datensatz der Auftragsnummer in der OINVIP-Tabelle vorhanden ist.

Auswirkungen der Kostenrechnung für Positionstyp 5 = Miete

Die Verwendung der verknüpften Option 13 kann Auswirkungen auf die Kostenrechnung haben. Wenn für Positionstyp 5 = Miete Einstandskosten vorhanden sind, wird in der CRACTR-Tabelle ein Datensatz dieser Kosten erstellt. Wenn dieser Datensatz zu Finance übertragen wurde, wird in CRACTR ein neuer Datensatz mit dem stornierten Betrag erstellt. Der fiktive Bestand wird in "Interne Buchungen. Öffnen" (CAS300) storniert.

Auswirkungen der Kostenrechnung für Positionstyp 6 = Verkauf

Für Positionstyp 6 = Verkauf ohne Anlagen wird die Artikelnummer aus dem Lager umgebucht. Ein Datensatz mit Transaktionstyp 71 wird in "Lagerbewegung. Historie anzeigen" (MWS070) während des Rechnungsvorschlags erstellt, und die Einstandskosten werden aktualisiert. Bei Verwendung der verknüpften Option 13 = Auftr.Rg. stornieren wird der neue Transaktionstyp 70 erstellt, und der Artikel wird zurück zum Vermietetungslagerort retourniert. Führen Sie "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) aus, um die Kosten für den Artikel in (CAS300) zu stornieren.

Einschränkungen für ausgebuchte Anlagen

Sie können die verknüpfte Option 13 = Auftr.Rg. stornieren nicht verwenden, wenn der Rechnungsauftrag eine ausgebuchte Anlage enthält. Um die Verwendung der verknüpften Option 13 zu ermöglichen, muss die Ausbuchung storniert werden. Dazu wird die Ausbuchung über "Anlage. Belege anzeigen" (FAS230) storniert:

Führen Sie einen Bezugsauftrag mit Transaktionstyp 40 aus.
Öffnen Sie (FAS230), und wählen Sie die verknüpfte Option 11 = Storno aus.
Führen Sie die Stornierung der Ausbuchung in "Beleg. Stornieren" (GLS900) durch. Ein Stornobeleg wird erstellt, und die Anlage hat wieder den Status 1.