Abrechnungsvorschlag anpassen

Dieser Vorgang wird zum manuellen Anpassen eines Abrechnungsvorschlags verwendet.

Bevor Sie beginnen

Um diesen Vorgang zu starten, muss die Version des Abrechnungsvorschlags den Status 20 haben.

Führen Sie folgende Schritte aus

Befolgen Sie zum Anpassen eines Abrechnungsvorschlags die nachstehenden Schritte.

  1. Starten Sie "Projekt. Abrechnen" (POS470).

  2. Geben Sie Option 11 = Positionen zum Ändern der Abrechnungsversion an.

  3. Geben Sie Option 2 = Ändern zum Ändern des Projekts oder Subprojekts an. Erfassen Sie den Abrechnungstyp. Nur Abrechnungstypen 3 und 4 können geändert werden. Detaillierte Informationen zur Abrechnungstransaktion werden angezeigt.

  4. Ändern Sie ggf. den Betrag im Feld "Gebuchter Betrag".

  5. Drücken Sie auf "Beenden".

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