Massenaktualisierung von Lieferantenverträgen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine Massenaktualisierung von Verträgen mit Lieferanten ausführen.

Ergebnis

Entweder wird ein bestehender Vertrag mit neuen Vertragspositionen aktualisiert oder ein neuer Vertrag erstellt.

Folgende Dateien werden aktualisiert:
  • "Einkaufsvertragskopf" (MPAGRH)
  • "Einkaufsvertragsposition" (MPAGRL)
  • "Einkaufsvertragspreise" (MPAGRP)

Bevor Sie beginnen

  • Definieren Sie die Parameter in "Einstellungen für Verträge definieren".
  • Definieren Sie die Gruppen-ID in "Einkaufsvertragsauswahlfeld. Öffnen" (CRS746/B).
  • Für "Einkaufsorganisation" wird in "Einkaufsorganisation. Öffnen" (PPS099) der Einkaufsorganisationsidentifikator definiert, und in "Settings - Einkauf" (CRS780) wird eine Priorität für die Suche nach dem Preis festgelegt.
  • Verwenden Sie in "Settings - Anwendungsmeldungen" (CRS424) die Aktion F14 = Meldungstypen erstellen. Suchen Sie in (CRS424/B) nach Meldungstyp 171, und aktivieren Sie diesen in (CRS424/E).

Führen Sie folgende Schritte aus

Massenaktualisierung eines Vertrags

  1. Starten Sie "Einkaufsvertrag. Öffnen" (PPS100).
  2. Wählen Sie die Sortierfolge aus.
  3. Geben Sie den Lieferanten und den Vertragstyp (bei Verwendung von Sortierfolge 1) an, und drücken Sie die Eingabetaste.
  4. Markieren Sie in Bild B den ausgewählten Lieferanten und den zu aktualisierenden Vertrag, und verwenden Sie dann die verknüpfte Option 15 = Massenaktualisierung. (PPS125/E) wird geöffnet.
  5. Aktivieren Sie in (PPS125/E) die Option "Neuer Vertrag" oder "Vertrag aktualisieren". Definieren Sie für "Neuer Vertrag" die Vertragsgruppen-ID. Die Felder "Neuer Währ.Code", "Wechselkurstyp", "Gültig ab" (obligatorisch), "Gültig bis", "Anpassungsproz.", "Anpassungsbetrag", "Grenzwert für Prozentsatz", "Einkaufsorganisation" und "Ursprungsland" können beim Erstellen der neuen Vertragsposition geändert werden. Geben Sie einen Wert an, der noch nicht von einem anderen Vertrag verwendet wird und der zur Vertragsnummer Ihres neuen Vertrags wird. Wenn Sie hier keine Angabe machen, wird automatisch die nächste Vertragsnummer der verwendeten Vertragsnummernserie abgerufen.
  6. In (PPS125/F) können Sie eine Auswahl in den Feldern "OBV1" bis "OBV4" Ihrer ausgewählten Gruppen-ID vornehmen.
  7. Klicken Sie auf "Weiter". Auf dem Bildschirm wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Nach der Bestätigung wird der Job PPS126CL übermittelt und zurück in (PPS125/E) angezeigt.
  8. Der neue Vertrag wird mit Status 10 = Provisorisch erstellt.
  9. In (PPS125/E) können Sie "Vertrag aktualisieren" aktivieren und "Neuer Vertrag" deaktivieren. Sie können auch "Lieferant", "Vertragsnummer" und "Vertragsgruppen-ID" definieren. Die aktualisierten Datumsangaben in "Gültig ab" und "Gültig bis" müssen innerhalb des Datumbereichs von "Gültig ab" bis "Gültig bis" des bestehenden Vertrags liegen. Außerdem muss das "Gültig ab"-Datum nach jedem bestehenden "Gültig ab"-Datum der vorhandenen Vertragspositionen des Vertrags liegen, den Sie aktualisieren möchten. Wenn Sie das "Gültig bis"-Datum angeben, aktualisiert das Programm die bestehende Vertragsposition mit dem Wert des "Gültig bis"-Datums, bevor das "Gültig ab"-Datum der neu erstellten Vertragsposition aktualisiert wird, und es werden zwei neue Vertragspositionen erstellt. Die erste neue Position enthält das "Gültig ab"- und "Gültig bis"-Datum, wie in (PPS125) festgelegt, während das "Gültig ab"-Datum der zweiten neuen Position den Tag nach dem "Gültig bis"-Datum der vorherigen Position enthält. Das "Gültig bis"-Datum ist zudem leer, wenn das "Gültig bis"-Datum im Vertragskopf leer ist. Andernfalls ist der Wert gleich dem Wert aus dem Vertragskopf.
  10. In (PPS125/E) können Sie den Wert für "Anpassungsbetrag" zusammen mit dem "Grenzwert für Prozentsatz" angeben. Die Felder werden bei der Berechnung des neuen Einkaufspreises der neuen oder vorhandenen Vertragsposition verwendet. Wenn der berechnete neue Einkaufspreis innerhalb des Prozentsatz-Grenzwerts liegt, wird eine neue Vertragsposition mit dem ursprünglichen Einkaufspreis und dem Anpassungsbetrag erstellt, während eine weitere neue Position mit dem ursprünglichen Einkaufspreis generiert wird. Zudem können Sie einen negativen Wert für den "Anpassungsbetrag" angeben. Wenn beim Festlegen des Werts für "Anpassungsbetrag" der "Grenzwert für Prozentsatz" gleich null ist, wird der berechnete Einkaufspreis mit dem Anpassungsbetrag und dem ursprünglichen Einkaufspreis aktualisiert.
    Hinweis

    Wenn bei der Massenaktualisierung des Einkaufsvertrags der berechnete neue Einkaufspreis nicht unter den definierten Grenzwert sinkt, wird ein Fehlerlog an "Anwendungsmeldung. Öffnen" (CRS420) mit Anwendungsmeldungstyp 171 = Bei der Massenaktualisierung des Einkaufsvertrags ist ein Fehler aufgetreten gesendet. Außerdem gibt es weitere detaillierte Meldungen, die mit dieser Anwendungsmeldung verknüpft und in "Detaillierte Mail-Meldung. Öffnen" (CMS421) erfasst werden. Das Feld "Daten-ID-Referenz" in (CMS421) gibt die Sequenznummer der Position an, die nicht aktualisiert werden konnte. Zusätzlich kann in (CMS421) die verknüpfte Option 11 = Öffnen ausgewählt werden, die zum Benutzer in (PPS101/E) führt und eine Anzeige des Datensatzes ermöglicht, der nicht aktualisiert werden konnte.

  11. In (PPS125/F) können Sie eine Auswahl in den Feldern "OBV1" bis "OBV4" Ihrer ausgewählten Gruppen-ID vornehmen.
  12. Klicken Sie auf "Weiter". Auf dem Bildschirm wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Nach der Bestätigung wird der Job PPS126CL übermittelt und zurück in (PPS125/E) angezeigt.
  13. Der neue Vertrag wird mit Status 10 = Provisorisch erstellt.
Verwandte Themen