Internen Verkäufe definieren

Internen Lieferanten definieren

Sie müssen den internen Lieferanten in "Interner Lieferant" in "Lieferant. Öffnen" (CRS620) als 7 = "Intern" definieren.

Interne Kundennummer definieren

Die Kundennummer, die für den internen Kundenauftrag verwendet wird, wird pro Lieferantennummer und Zugangslagerort in "Lieferant. Unsere Kundennummer verbinden" (CRS680) zugewiesen. Der Zugangslagerort wird als Lagerort für den Einkaufsauftragskopf in "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200) definiert. Der Lieferant kann damit mehreren Lagerorten die gleiche Kundennummer zuweisen, wenn ein Einkaufsauftrag an den Lieferanten erteilt wird.

Internen Kundenauftragstyp definieren

Der Kundenauftragstyp (KA), der für den internen Kundenauftrag verwendet wird, wird entweder pro Batchherkunft für interne Verkäufe in "Settings - Batchaufträge" (OIS278) oder pro Lieferantennummer und Zugangslagerort in (CRS680) definiert. Letzteres hat Priorität.

Den verkaufenden Standort des internen Kundenauftrags definieren

Der finanzielle Eigentümer des Kundenauftrags wird über seinen verkaufenden Standort definiert. Bei einem internen Verkaufsauftrag wird der verkaufende Standort anhand des Kunden- oder Lieferantendatensatzes definiert.

Jedem Kunden wird in "Kunde. Öffnen" (CRS610/B) ein Standort zugewiesen. Dieser Standort wird als verkaufender Standort der internen Kundenaufträge verwendet. Dies wird über die Definition der *CUS-Standardeinstellung "Standort" in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) gesteuert.

Wenn die gleiche Kundennummer unterschiedliche verkaufende Standorte aufweist, wird der Standort stattdessen pro Lieferant in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) definiert.

Wenn ein Standort in (CRS624) definiert ist, erhält er die höchste Priorität und wird für den internen Kundenauftrag verwendet. Wenn keine Eingabe erfolgt, wird die pro Auftragstyp in (OIS014) definierte Regel verwendet.

Den Beschaffungslagerort für den internen Kundenauftrag definieren

Der pro Hauptlieferant in "Artikel. Lagerort verbinden" (MMS002) definierte Beschaffungslagerort wird sowohl für die Bedarfsberechnung als auch als standardmäßiger Beschaffungslagerort für den internen Kundenauftrag verwendet.

Hinweis: Wenn in (CRS624) ein Beschaffungslagerort definiert ist, wird dieser automatisch als Beschaffungslagerort für diesen spezifischen Lieferanten in (MMS002) festgelegt.

Sobald der Einkaufsauftrag gedruckt ist, wird der Beschaffungslagerort basierend auf den Einstellungen in (MMS002) für den Artikel und Zugangslagerort der Einkaufsauftragsposition abgerufen.

Für Geschäftsszenarien, in denen eine Lieferantennummer immer einem bestimmten Lagerort entspricht, wird der Lagerort in (CRS624) als Beschaffungslagerort pro Lieferant definiert.

Außerdem ist jeder Kunde in "Kunde. Öffnen" (CRS610) einem Beschaffungslagerort zugewiesen, der als verkaufender Standort der internen Kundenaufträge verwendet wird. Dies wird über die Definition der *CUS-Standardeinstellung "Lagerort" in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) gesteuert.

Die Suche nach einem Standardbeschaffungslagerort im internen KA-Kopf erfolgt gemäß der folgenden Hierarchie:

1. Der Beschaffungslagerort in (CRS624).
2. Der Beschaffungslagerort basierend auf der KA-Typeinstellung in (OIS014).

Die Suche nach einem Standardbeschaffungslagerort in den KA-Positionen erfolgt gemäß der folgenden Hierarchie:

1. Der Beschaffungslagerort in (MMS002) für den Artikel und Zugangslagerort der Einkaufsauftragsposition. Wenn der Lieferant des Einkaufsauftrags und der Hauptlieferant in (MMS002) identisch sind, wird dieser Beschaffungslagerort in der KA-Position verwendet.
2. Der Beschaffungslagerort in (CRS624).
3. Der Beschaffungslagerort basierend auf der KA-Typeinstellung in (OIS014).

Zur Verwaltung erweiterter Beschaffungsregeln für Beschaffungslagerorte wird ein Beschaffungsmodell für den internen Kundenauftrag definiert. Das Beschaffungsmodell wird jedoch nur für die Beschaffung eines festen Einkaufsauftrags und nicht für den Bedarf auf Basis eines Einkaufsauftragsvorschlags unterstützt.

Einstellungen für Lagerortschnittstellen für interne Verkäufe definieren

Interne Verkäufe verwenden die Lagerortschnittstellenfunktion, um ausgehende Lieferinformationen an den Einkaufslieferschein zu übertragen, der für den Wareneingang verwendet wird.

Die Nummernserie 1 mit Nummernserientyp 17 wird in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) definiert. Qualifier müssen in "Auftragsinit. Lagertrans.Qual. Öffnen" (MHS860) vorhanden sein.

Ein Lagermeldungspartner und Meldungstyp werden in "Lagermeldung Partner. Öffnen" (MMS865) und "Settings - Kundenauftragsauslieferung" (CRS721) für interne Verkäufe definiert.

Die Autojobs für die Lagerortschnittstelle müssen für die Erstellung der Einkaufslieferung (MHS855 und MHS855T9) aktiviert sein.

Steuerbare Adresse definieren

Eine steuerbare Adresse wird definiert, um die USt-Ermittlung für interne Kundenaufträge zu steuern, die über Direktlieferung erstellt werden. Diese Adresse wird zum Kopf des internen Kundenauftrags hinzugefügt, wenn der Auftrag aus einem Einkaufsauftrag erstellt wird, der aus einer externen Kundenauftragsposition des Typs 2 stammt.

Benutzer können die steuerbare Adresse im Feld "Steueradress-ID" (FIAD) definieren, das für Lagerorte in "Lieferant. Unsere Kundennummer verbinden" (CRS680) für interne Lieferanten und "Lagerort. Öffnen" (MMS005) für Lagerorte hinzugefügt wird. Wenn in (CRS680) ein Datensatz vorhanden ist, wird die angegebene steuerbare Adresse priorisiert. Wenn nicht, wird die steuerbare Adresse verwendet, die in (MMS005) für den Lagerort definiert ist.

Wenn im Kopf des internen Kundenauftrags eine steuerbare Adresse vorhanden ist, wird die USt anhand dieser Adresse anstelle der endgültigen Lieferadresse des externen Kundenauftrags bestimmt.

Das Rechnungs-BOD enthält die steuerbare Adresse im Partnertyp "CustomerTaxRep".

Die steuerbare Adresse wird im internen Kundenauftrag gespeichert. Diese Adresse gilt für alle Positionen des Auftrags. Wenn Sie dem Einkaufsauftrag Positionen manuell hinzufügen, werden diese Positionen im internen Kundenauftrag erstellt und übernehmen die steuerbare Adresse. Dadurch basiert die USt-Ermittlung für diese Positionen auf der steuerbaren Adresse, obwohl die Positionen nicht mit einem externen Kundenauftrag für Direktlieferung verknüpft sind.

Wenn im Kopf des internen Kundenauftragskopf eine steuerbare Adresse vorhanden ist, behandelt die USt-Dreiecksgeschäfte-Logik die Lieferadresse des externen Kunden als Drittanbieter für USt-Zwecke. Dieses Verhalten übersteuert die Standardlogik für Auftragspositionen mit dem Positionstyp 2, wo der Lieferant als Drittpartei behandelt wird. Sie übersteuert auch die Logik für Auftragspositionen, bei denen die Lieferung aus einem Lagerort in einer anderen Division erfolgt, in der der Beschaffungslagerort als Drittpartei behandelt wird. Daher wird die Kombination aus solchen Auftragspositionen und einer steuerbaren Adresse im selben internen Kundenauftrag nicht unterstützt.

Einstellungen für die Lieferbedingungen

"Verantwortlichkeit für die Lieferung" (DELT) steuert, wie Waren im Transit aktualisiert werden, wenn die Funktion für Ware im Transit in "Settings - Kostenrechnung" (CAS900) aktiviert wird. Abhängig von der für die Lieferbedingung in "Lieferbedingung. Öffnen" (CRS065) festgelegten Verantwortlichkeit für die Lieferung werden Transaktionen für Waren im Transit entweder für ausgehende oder für eingehende Transaktionen erstellt.

Einstellungen für das Versandkonzept

Der Versandkonzeptparameter "470 = Via-Versandsteuerung" muss auf 1 = "Empfänger" in "Versandkonzept. Öffnen" (MWS010/H) gesetzt sein.

Einstellungen für die Batchauftragserfassung

Eine Eingabe für Batchquelle I = "Int. Verkäufe" muss in "Settings - Batchaufträge" (OIS278) vorhanden sein. Alle Einstellungen für die Batchherkunft sind ähnlich wie für die externe Batchherkunft A = "API".

Die Einstellung "Quellenverkaufspreis" in (OIS278) steuert, ob der Einkaufspreis als Verkaufspreis akzeptiert oder ignoriert wird. Außerdem ist die Einstellung "Preis- und Rabattherkunft" für interne Verkäufe immer aktiviert, was bedeutet, dass die Verkaufspreisherkunft auf "A" (API oder interner Verkauf) gesetzt wird, wenn der Einkaufspreis als Verkaufspreis des KA verwendet wird.

Einstellungen für den Kundenauftragstyp

Für interne Verkäufe wird ein bestimmter Kundenauftragstyp definiert, da für einen KA, der basierend auf einem internen Einkaufsauftrag erstellt wird, spezifische KA-Typeinstellungen erforderlich sind. Dies bedeutet, dass derselbe KA-Typ nicht für andere Auftragstypen verwendet wird, z. B. Verkäufe an externe Kunden.

Der KA-Typ wird für interne Verkäufe aktiviert, indem die Einstellung "Int. Verkäufe" in Bild E in "Kundenauftragstyp. Öffnen" (OIS010) aktiviert wird. Wenn aktiviert, gibt es mehrere KA-Typeinstellungen, die sowohl in (OIS010) als auch in "Auftragstyp. Feldauswahl aktualisieren" (OIS014) deaktiviert sind. Beim Kopieren kann der neue KA-Typ als interner Verkauf definiert werden, indem die Einstellung "Int. Verkäufe" im Kopierbild C in (OIS010) aktiviert wird. Die KA-Typ-Einstellungen werden nach dem Kopieren automatisch auf "Int. Verkäufe" gesetzt.

Die Tabelle zeigt die erforderlichen KA-Typeinstellungen in (OIS010) für interne Verkäufe.