Abschließende Berechnung für die Periodengruppe und den Vertrag durchführen

  1. Wählen Sie in (PPS484) die verknüpfte Option 15 = "Lieferantenbonusvertragsberechnung" aus.
  2. (PPS477) wird geöffnet. Die Vertragsnummer, das Rechnungsdatumsbereich, die Lieferanten und die Aktualisierungsoption werden standardmäßig übernommen und schreibgeschützt. Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Bonusberechnung fortzufahren.
  3. Die Bonusabgrenzungen werden basierend auf den kumulierten Werten der Transaktionen berechnet, die zuvor in (PPS478) angezeigt wurden.
  4. Öffnen Sie optional (PPS478), um sicherzustellen, dass alle Bonustransaktionen für den Vertrag berechnet wurden und der Status jeder Bonustransaktion, die in dem ausgewählten Bereich aus dem Datensatz in (PPS484) enthalten ist, der Status 3 = "Berechnet" ist.
  5. Der Status des Datensatzes in (PPS484) wird auf 30 = "Berechneter Bonus" erhöht.
  6. Wählen Sie in (PPS484) die verknüpfte Option 20 = "Reklamation generieren" aus.
  7. (PPS123) wird geöffnet. Die Vertragsnummer, der Bonusreferenztyp und das Rechnungsdatum werden standardmäßig übernommen und schreibgeschützt. Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Reklamationsgenerierung fortzufahren.
  8. Die Lieferantenforderungsrechnung wird generiert.