Lieferantenbonusvertrag definieren 

Erstellen Sie einen Lieferantenbonusvertrag.

  1. Navigieren Sie zu "Lief.-Bonusvertrag. Öffnen" (PPS475)
  2. Geben Sie den Lieferantenbonusvertragstyp an.

    Der Lieferantenbonusvertragstyp wird in "Lief.-Bonusvertrag - Typ. Öffnen" (PPS472) definiert.

    Die Lieferantenbonusvertragsnummer wird automatisch generiert.

  3. Geben Sie die obligatorischen Informationen zum Lieferantenbonusvertrag an:
    Gültig-ab-/Gültig-bis-Datum
    Geben Sie das Gültigkeitsdatum des Lieferantenbonusvertrags an.
    Vertragsstatus

    Geben Sie den Status des Lieferantenbonusvertrags an.

    Der Anfangsstatus neu erstellter Verträge ist 10 = "Provisorisch".

    Wenn der Vertrag innerhalb der Organisation freigegeben wird, wird der Status auf 20 = "Intern freigegeben" gesetzt. Bei diesem Status ist für diesen Lieferantenbonusvertrag noch keine Abgrenzung von Boni zulässig.

    Wenn der Vertrag durch die beschaffende Partei genehmigt wird, wird der Status auf 30 = "Extern bestätigt" gesetzt. Bei diesem Status ist für diesen Vertrag weiterhin noch keine Abgrenzung von Boni zulässig.

    Ein Lieferantenbonusvertrag ist gültig, wenn der Status auf 40 = "Aktiv" gesetzt ist.

    Die Abgrenzung wird als nicht zulässig gekennzeichnet und vorhandene Transaktionen werden gestoppt, wenn der Status auf 70 = "Angehalten" gesetzt wird.

    Wenn der Vertrag vollständig abgerechnet ist oder das angegebene Gültigkeitsende abgelaufen ist, können Sie den Status auf 90 = "Beendet" setzen. Bei diesem Status ist für diesen Vertrag keine Abgrenzung von Boni mehr zulässig. Der Status des Vertrags ist eine Pflichteingabe. Bei der Vertragserstellung ist nur Status 10 erlaubt. Der Status wird geändert, wenn die Erstellung abgeschlossen ist und die Vertragsnummer gespeichert wurde.

    Hinweis

    Ein Lieferantenbonusvertrag kann nicht gelöscht werden, wenn der Status größer als 30 ist oder der Status auf 99 gesetzt ist. Löschen ist außerdem nicht erlaubt, wenn der Lieferantenvertrag mit einer Auswahlmatrix verbunden ist.

    Lieferantenbonusforderungsdivision
    Wählen Sie die Division aus, in der die Lieferantenbonusforderung erhoben wird.
    Lieferantenbonusvertragsgruppe
    Wählen Sie die Gruppe aus, zu der der Lieferantenbonusvertrag gehört.
    Abrechnung stoppen
    Wählen Sie diese Option, um die Abrechnungen für den Vertrag in (PPS475/E) zu stoppen.
    Generierende Einheit
    In diesem Feld wird die Einheit des generierenden Werts im Vertrag angegeben. Dieser Wert bestimmt den Bonussatz aus der Staffelung.
    Zahleinheit
    Wählen Sie die Einheit des Zahlungsbetrags im Vertrag. Der Zahlungsbetrag wird verwendet, um den Bonussatz mit dem Bonusbetrag zu multiplizieren.
    Währung und Wechselkurstyp
    Wählen Sie den gewünschten Währungswechselkurs aus. Ungeachtet der Landeswährung werden alle Einkaufsaufträge in die Währung des Vertrags umgerechnet. Sie müssen den Wechselkurstyp angeben, um die EA-Währung in die Vertragswährung zu umzurechnen.
    Periodentyp
    Wählen Sie den zu verwendenden Periodentyp aus. Dieser Feldwert wird in "Firma. Division verbinden" (MNS100) definiert.
    Abrechnungsfrequenz
    Wählen Sie die Anzahl der Perioden zwischen zwei Abrechnungen.
    Zahlungsempfänger
    Geben Sie den Namen des Lieferanten oder einer anderen juristischen Einheit für die Bonusforderungsabrechnung an.