Autorisierungen bei der Beschaffung verwenden

Ergebnis

Je nach definierter Berechtigungsstufe können Rechnungsprüfer Einkaufsauftragsvorschläge und Einkaufsaufträge freigeben.

Die Informationen werden in der Autorisierungstabelle (MPAUTD) gespeichert.

Mithilfe der Autorisierung können eigentlich nicht berechtigte Benutzer Einkaufsaufträge erteilen und den Einkaufsbetrag von bestimmten Aufträgen begrenzen.

So können Benutzer beispielsweise dazu berechtigt werden, Einkaufsaufträge bis zu einem bestimmten Höchstbetrag zu erteilen. Will der Benutzer einen Auftrag erteilen, der diesen Betrag übersteigt, wird der Einkaufsauftrag gestoppt und muss zum Fortsetzen von einem Benutzer mit einer höheren Berechtigungsstufe autorisiert werden.

Bevor Sie beginnen

Die Einstellungen für die Einkaufsauftragsautorisierung müssen definiert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Definieren von Einkaufsautorisierungen für Benutzer.

Führen Sie folgende Schritte aus

Autorisierung von EA-Vorschlägen

1. Starten Sie "Einkaufsauftragsvorschlag. Öffnen" (PPS170/B).

2. Wählen Sie den zu autorisierenden Einkaufsauftragsvorschlag.

   Der Einkaufsauftrag muss Status 50 mit Warnmeldungscode "F" haben.

3. Erstellen Sie die Berechtigung für den Einkaufsauftragsvorschlag durch Eingeben der Benutzersignatur in Bild (PPS171/F).

4. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgang abzuschließen und mit (PPS170/B) fortzufahren.

   Nun erscheint der Warnmeldungscode "F" nicht mehr.

   Sie können die Freigabe des Einkaufsauftragsvorschlags mit Option 11 = Freigeben erteilen.

Autorisierung von EAs

1. Starten Sie "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200/B1).

   Der Einkaufsauftrag muss Status 12 = Auftrag gestoppt – Autorisierung erforderlich haben.

2. Erstellen Sie die Berechtigung für den Einkaufsauftrag durch Eingeben der Benutzersignatur in Bild (PPS200/F). Drücken Sie die Eingabetaste.

   Der Einkaufsauftrag erhält Status 15 = Bereit für Ausdruck. (Wird der Auftrag aufgrund von Buchungsfehlern gestoppt, erhält er stattdessen Status 13 oder 14.)

   Der Einkaufsauftrag erhält den Status 20 = Dokument gedruckt/gesendet.