Lieferantenstatistiken erstellen und anzeigen

Ergebnis

Es wird eine detaillierte Lieferantenstatistik generiert.

Verwendung

Die Lieferantenstatistik wird für die folgenden Zwecke verwendet:

• Zusammenfassen der Gesamtmenge von sämtlichen Lieferanten und Perioden sowie Berechnen der Schlüsselfaktoren für jeden Lieferanten
• Vergleichen verschiedener Lieferanten aufgrund der Lieferantenbewertungswerte
• Drucken und für die weitere Analyse verwenden

Auswirkungen auf das System

Die Einkaufsstatistik wird in der Datei MVENST aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Die Parameter in Einstellungen für Lieferantenbewertungen und Statistiken definieren müssen definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Lieferantenstatistiken erstellen

1. Starten Sie "Lieferantenstatistik. Erstellen" (PPS435).

2. Drücken Sie F13, um Bild P zu öffnen. Legen Sie als Startbild B fest und drücken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie in Bild B die Berichtsversion ein und klicken Sie auf "Erstellen".

   Berichtsversionen können mit einer beliebigen ID verknüpft werden. Sie werden in einer separaten Datei gespeichert und enthalten verschiedene Auswahl- und Sortierparameter für die Erstellung von Berichten.

4. Geben Sie in Bild E Lieferant und Periode an.

   Sie können zwischen zwei Periodenintervallen wählen.

5. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (PPS435) zurückzukehren.

6. Wählen Sie in Bild B den erstellten Datensatz und anschließend Option 9 = Ausführen, um Bild E erneut anzuzeigen.

7. Geben Sie den Lieferanten und die Periode ein.

8. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Der Job wird übermittelt.

Anzeigen von Lieferantenstatistiken

1. Starten Sie "Lieferantenstatistik. Anzeigen" (PPS440).

2. Drücken Sie F13, um Bild P zu öffnen. Stellen Sie als Bildsequenz EFG ein, geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen an und wählen Sie eine der Optionen in "Spaltenanzeige".

   In "Spaltenanzeige" wird angegeben, wie die Summen in Statistikspalten berechnet und angezeigt werden.

   Gültige Eingaben:

   0 = Nicht angezeigt

   1 = Gesamtsumme für sämtliche Datensätze wird angezeigt

   2 = Durchschnitt pro Spalte wird angezeigt

3. Drücken Sie die Eingabetaste.

4. Geben Sie in Bild B die Lieferantennummer, Jahresstatistik und Periode ein (bei Sortierfolge 1). Drücken Sie die Eingabetaste.

   Die erteilten Aufträge und der Rechnungswert werden für die ausgewählte Periode angezeigt.

   Wählen Sie die Sortierfolge aus, nach der Sie die Daten anzeigen möchten.

5. Wählen Sie einen Datensatz und Basisoption 5 = Anzeigen, um zu Bild E zu gelangen.

   • Informationen zu während einer bestimmten Periode erteilten und rückgemeldeten Einkaufsauftragspositionen und Rechnungen werden angezeigt.
   • Bei "Auftrag" wird angezeigt, wie viele Einkaufsaufträge für diese Periode eingegeben wurden.
   • Die Einkaufsauftragspositionen werden in drei verschiedene Prioritätsklassen eingeteilt:

   1 = Sehr dringend

   2 = Dringend

   3 = Normal

   Diese Klassen sind mit der Priorität auf den Einkaufsauftragspositionen verknüpft. Die Prioritäten werden in "EA-Priorität. Öffnen" (PPS230) definiert.

   Ein Parameter des Prioritätscodes steuert, ob die Nachverfolgung der Lieferzeitwerte in der Lieferantenstatistik aktualisiert werden muss. Dadurch lassen sich Auftragspositionen, bei denen der Kunde sich nicht an die vereinbarte Durchlaufzeit gehalten hat, aus der Leistungsbewertung ausschließen.

   • Das Rechnungsfeld zeigt die Anzahl der Rechnungen und Auftragspositionen, die während der jeweiligen Periode gebucht wurden, den fakturierten Gesamtbetrag und fehlerhafte Rechnungen an. Das letzte Feld bezieht sich auf die Rechnungsanmerkung in "Lieferantenrechnung. Aktualisieren Rückgemeldete" (PPS400/E) und muss manuell aktualisiert werden.
   • Mit F7 und F8 können Sie in den Perioden vor- und rückwärts blättern.

6. Drücken Sie die Eingabetaste, um mit Bild F fortzufahren.

   • Details zu Verspätungen, Qualitätskontrollen und Reklamationen während einer bestimmten Periode werden angezeigt.
   • In der linken Spalte wird in den Feldern "Durchschn. Verspätungstage" und "Durchschnitt zu früh" die Durchschnittszeit für verspätete und zu früh eingegangene Lieferungen angezeigt. Die Bereiche werden in "Settings – Einkaufsstatistik" (PPS430) definiert.
   • In der linken Spalte wird unten die Anzahl kontrollierter Stapel sowie das Ergebnis der Qualitätskontrolle angezeigt.
   • In den Feldern "Abweichung Lieferzeit Klasse 1" bis "Abweichung Lieferzeit Klasse 5" wird die Lieferzeitabweichung für die schlussmarkierten Chargen angezeigt. Dabei erfolgt eine Einteilung in verschiedene Lieferzeiträume gemäß Lieferzeitpunkt der einzelnen Chargen. Kapitalkosten für vorzeitige Lieferungen werden entsprechend des in "Settings – Einkaufsstatistik" (PPS430) eingegebenen Zinssatzes berechnet.
   • Der Wert im Feld "Betrag Wareneingang" wird folgendermaßen berechnet: Eingangsmenge * (Rechnungspreis - Rabatt).
   • Informationen zu geschlossenen Reklamationen werden in der rechten Spalte unten angezeigt. Die Anzahl automatisch erstellter Reklamationen, der Gesamtbetrag aller Reklamationen und die Anzahl manuell erstellter Reklamationen wird in den Feldern für die Anzahl eingegangener Reklamationen, den Betrag der Reklamationen und die Anzahl sonstiger Reklamationen angezeigt.

7. Drücken Sie die Eingabetaste.

8. Die Berechnung der kumulierten Lieferantenbewertungswerte für die jeweilige Periode erfolgt in Bild G. Diese Werte können bei der Bewertung verschiedener Lieferanten als Grundlage dienen.

   • Es werden die folgenden fünf Bewertungswerte berechnet:

   LL Lieferantenleistung

   LZ Lieferzeit

   ZVL Zinskosten vorzeitige Lieferungen

   LQ Lieferqualität

   RQ Rechnungsqualität

   • Der Wert "Lieferantenleistung" (LL) ist ein Gesamtbewertungswert, der sich aufgrund der anderen vier Werte ergibt. Der optimale LL-Wert ist 1 (perfekter Lieferant).
   • Der Bewertungswert berechnet sich durch Gewichtung der Faktoren Lieferzeit (LZ), Lieferqualität (LQ), Rechnungsqualität (RQ) und Zinskosten für vorzeitige Lieferungen (ZVL).

   Formel:

   K10*LB + K11*LQ + K12*ZVL + K13*RQ

   • K10–K13 sind verschiedene Gewichtungsfaktoren, die für die Geschäftsrelevanz der Aspekte stehen. Wenn beispielsweise die Qualität der Waren eine höhere Relevanz als die Lieferqualität hat, wird diesem Faktor eine höhere Priorität zugeordnet. Die verschiedenen Gewichtungen sind in "Parameter – Einkaufsstatistik" (PPS430) enthalten und werden unten in Bild G angezeigt. Weitere Informationen zu K-Faktoren finden Sie unter "Lieferantenbewertungen und Statistiken verwalten".

9. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (PPS440/B) zurückzukehren.

Lieferantenstatistik drucken

1. Starten Sie "Lieferantenstatistik. Drucken" (PPS860).

2. In Bild E können Sie verschiedene Auswahlfelder wählen, z. B. Lieferantengruppe, Qualitätsklasse und Käufer.

   • Sie können zwischen zwei Periodenmodellen wählen.
   • Sie können eine Sortierfolge mit numerischen Werten angeben. Der kleinste numerische Wert entspricht der höchsten Priorität.
   • Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Seitenumbruch", wenn beim Zeilenumbruch jeweils ein Gesamtwert gedruckt werden soll.
   • Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Gesamt", wenn beim Zeilenumbruch jeweils ein Gesamtwert gedruckt werden soll.

3. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Der Druckjob wird übermittelt.