EA-Bestätigungen rückmelden

Ergebnis

Der EA wird bestätigt und der Lieferant liefert die bestellten Waren. Es ist jedoch möglich, dass sich einige Informationen geändert haben. So kann es beispielsweise vorkommen, dass die bestellte Menge nicht verfügbar ist, der Artikelpreis sich geändert hat oder der Lieferant die angeforderte Lieferzeit nicht einhalten kann.

Verwendete Dateien für die Programme im Ablauf:

• MPHEAD-Einkaufsauftragskopf
• MPLINE-Einkaufsauftragsposition

Sie können die Sendung des EA in "Einkaufsauftrag. Sendung avisieren" (PPS260) und/oder den Transport des EA in "Einkaufsauftrag. Transportavis" (PPS270) avisieren. Der nächste obligatorische Schritt besteht darin, in "Einkaufsauftrag. Wareneingang" (PPS300) die bestellten Waren in Empfang zu nehmen. Die Protokollierung der Auftragsbestätigung kann in "Einkaufsauftrag. Transaktionen anzeigen" (PPS330) storniert werden.

Bevor Sie beginnen

Ein erstellter EA muss vorliegen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einkaufsauftrag erstellen, freigeben und anzeigen.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Einkaufsauftrag. Bestätigen" (PPS250/B).

   Bestätigen des gesamten EAs

2. Bestätigen Sie in Bild B den gesamten EA mit F14 = Alle bestätigen.

3. Geben Sie in das nun geöffnete Bild F das bestätigte Lieferdatum und gegebenenfalls die Lieferantenauftragsnummer ein.

   Auf der Bestätigungsrückmeldung des Lieferanten finden Sie die Auftragsnummer des Lieferanten, die beim Wareneingang hilfreich ist.

4. Überprüfen und ändern Sie gegebenenfalls "Ihre Referenz". Drücken Sie erneut F14.

   Der gesamte EA hat nun den Status 35 = Einkaufspreis und Lieferdatum bestätigt und freigegeben. Die Rückmeldung ist abgeschlossen und Sie können das Programm beenden.

   Bestätigen bestimmter Auftragspositionen

5. Wählen Sie in Bild B die zu bestätigende Auftragsposition und anschließend Option 12 = Bestätigung.

   Hinweis: Sie können der Auftragsposition auf diese Art keine Informationen hinzufügen.

   Der Status dieser Auftragsposition erhöht sich auf 35.

   Auftragsposition anpassen

6. Überprüfen Sie in Bild E das Feld "Ihre Referenz", und ändern Sie es bei Bedarf. Geben Sie die "Lieferantenauftragsnummer" ein (optionales Feld).

   Auf der Bestätigungsrückmeldung des Lieferanten finden Sie die Auftragsnummer des Lieferanten, die beim Wareneingang hilfreich ist.

7. Geben Sie die folgenden vom Lieferanten bestätigten Daten ein: Lieferdatum, Menge, Einkaufspreis, Einkaufspreismenge, Rabatte.

   Die Daten Ihrer ursprünglichen Auftragsposition werden rechts im Bild angezeigt.

   Wenn der angeforderte Rabatt abgelehnt wird und der bestätigte Rabatt 1, 2 oder 3 auf Null gesetzt werden muss, geben Sie 1 =Bestätigten Rabatt aktualisieren ein, um den Rabatt zu löschen.

   Wenn Sie die Lieferung voraussichtlich nicht zum bestätigten Datum erhalten, können Sie ein "Abweichendes bestätigtes Lieferdatum" eingeben. In diesem Fall wird das abweichende Datum als Grundlage für die Planung übernommen, jedoch nicht für die Nachverfolgung der Lieferantenlieferzeit.

8. Wenn Sie Änderungen an den Auftragsdaten vorgenommen haben, geben Sie den entsprechenden Status manuell ein.

   Möglichkeiten beim manuellen Eingeben des Status:

   31 = Lieferdatum bestätigt

   32 = Einkaufspreis bestätigt

   33 = Einkaufspreis und Lieferdatum bestätigt, aber nicht freigegeben

   Hinweis: Wird der Status der Auftragsposition bei Änderungen an den Auftragsdaten nicht manuell erhöht, wird er beim Verlassen des Programms automatisch auf 35 gesetzt.

   EA-Position aufteilen

9. Geben Sie in Bild E die zu bestätigende Menge im Feld "Menge bestätigen" und das Datum im Feld "Bestätigtes Lieferdatum" ein. Drücken Sie die Eingabetaste. Das System berechnet die nicht zu bestätigende Restmenge. Diese können Sie nun bestätigen und ein weiteres Lieferdatum eintragen. Stattdessen können Sie das Feld auch leer lassen und die Bestätigung zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.

   EA-Bestätigung stornieren

10. Bestätigungen von Auftragspositionen können storniert werden, indem die Transaktion in "Einkaufsauftrag. Transaktionen anzeigen" (PPS330) gelöscht wird. Anschließend kann für die Position in "Einkaufsauftrag. Bestätigen" (PPS250) eine neue Auftragsbestätigung eingegeben werden.

    EA-Bestätigungen nachverfolgen

11. Das System beinhaltet Funktionen zum Nachverfolgen von Bestätigungen und Erstellen von Dokumenten zur Erinnerung an Einkaufsauftragsbestätigungen. Dies erfolgt in "Einkaufsauftrag. Bestät.-Mahnung drucken" (PPS670).

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(PPS095/H)	360 EA-Status nach Ausdruck = Bestätigt	…, ob dem jeweiligen Einkaufsauftrag nach dem Drucken der Einkaufsauftragsdokumente der Status "Bestätigt" zugewiesen wird (Status 35).
(PPS095/I)	530 EA-Transaktion – Auftragsbestätigung	…, ob in der Einkaufsauftragstransaktionsdatei für Auftragsbestätigungen Transaktionen erstellt werden. Diese Datei kann in "Einkaufsauftrag. Transaktionen anzeigen" (PPS330) angezeigt werden und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Dieser Parameter muss immer aktiviert sein!