Anfragen für Einkaufsangebote erstellen

Ergebnis

Ein Einkaufsangebot wird erstellt.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

Die Anfragenummer wird als Referenz für den Einkaufsvertrag mit einem Lieferanten in "Einkaufsvertrag. Öffnen" (PPS100) verwendet.

In "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) muss eine Nummernserie mit Typ 24 definiert werden.
In "Einkaufsvertragstyp. Öffnen" (PPS110) muss ein Einkaufsvertragstyp definiert werden.
In "Allgemeiner Text. Öffnen" (CRS950) muss Text eingegeben werden.
In "Lieferant. Öffnen" (CRS620) muss mindestens ein Lieferant definiert werden.

Massenanfragen für Einkaufsangebote

Starten Sie "Anfrage. Massenerstellen" (PPS131).
Drücken Sie F13, um Bild P zu aktivieren. Stellen Sie als Bildsequenz EFG ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in Bild B die Anfragenummer ein und wählen Sie "Erstellen" aus.

Wenn keine Anfragenummer eigegeben ist, wird eine Nummer der zentralen Nummernserie automatisch als Anfragenummer verwendet.
Geben Sie in Bild E den Lieferanten, den Text, den Einkäufer, das Anfragedatum, das Von-Datum, das Bis-Datum, das letzte mögliche Antwortdatum, die Währung und den Wechselkurstyp ein.
Geben Sie in Bild F die Datei- und Preisauswahl, Mengenbasis und Berechnungsmethode ein.
Wählen Sie in Bild G die gewünschten Optionen zum Einschränken der Artikelauswahl.

Gültige Eingaben:

Nur Einkaufsartikel auswählen

Nur freigegebene Artikel auswählen (Status 20)

Artikel mit Einzellieferant ausschließen

Artikel mit Auftragsmenge und Bestellpunkt = 0 ausschließen

Artikel mit Auftragsmenge und Bestellpunktmethode = 0 ausschließen

Artikel mit Jahresbedarf = 0 ausschließen

Artikel ohne Lagerzugangsdatum ausschließen

Artikel mit Lagerbezugsdatum > 12 Monate ausschließen
Drücken Sie die Eingabetaste, um zu (PPS131) zurückzukehren.

Erstellen von Anfragenummern
Erstellen Sie mit Option 9 = Ausführen die Angebotspositionen für die ausgewählte Anfrage.

Die Angebote werden in "Anfrage. Öffnen" (PPS130) erstellt und angezeigt.

Anfrage für einzelne Lieferanten

Starten Sie "Anfrage. Öffnen" (PPS130).
Drücken Sie F13, um Bild P zu aktivieren. Stellen Sie als Bildsequenz E ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in Bild B die Lieferanten- und Anfragenummer ein.

Wenn keine Anfragenummer eigegeben ist, wird eine Nummer der zentralen Nummernserie automatisch als Anfragenummer verwendet.
Geben Sie in Bild E Text, Einkäufer, Status, Anfragedatum, Status, letztes mögliches Antwortdatum, Von-Datum, Bis-Datum, Referenz, Währung, Wechselkurstyp, aktueller Rabatt 2, neuer Rabatt 2 und Lieferantenangebotsnummer ein.

Der Status wird manuell auf 10 gesetzt.

Anfragepositionen

Drücken Sie die Eingabetaste, um zu "Anfrage. Positionen öffnen" (PPS133) zu wechseln.

Sie können die Angebotsartikel manuell eingeben oder automatisch erstellte Artikel anzeigen/aktualisieren.
Drücken Sie F13, um Bild P zu aktivieren. Für Bild B und E können Sie einen Feldschutz definieren.

Mögliche Eingaben:

0 = Feldüberschrift und -inhalt nicht anzeigen

1 = Feldüberschrift und -inhalt anzeigen. Änderungen sind nicht erlaubt

2 = Feldüberschrift und -inhalt anzeigen. Änderungen sind erlaubt.
Wählen Sie Sortierfolge 1 (Artikelnummer).
Geben Sie in Bild B den Artikel- und Prioritätstyp ein und klicken Sie auf "Erstellen".
Geben Sie in Bild E Priorität, Jahresbedarf, Auftragsvielfaches, Rüstpreis, neuer Einkaufspreis, neue Durchlaufzeit des Lieferanten und neuer Rabatt 3 ein.

Aufgrund der Priorität können die vorteilhaftesten Angebote für einen Artikel identifiziert werden. Bei der Massenproduktion von Artikeln wird dieser Wert automatisch auf 5 gesetzt.
Drücken Sie die Eingabetaste, um (PPS133/B) erneut anzuzeigen.


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
CRS780/G	31 Fester Nachtext – Antwort auf Angebot	... die Text-ID des Texts, der am Ende des Antwortdokuments für das Angebot gedruckt wird. Antwortdokumente werden im Programm (PPS612) gedruckt. Texte werden in "Allgemeiner Text. Öffnen" (CRS950) definiert.