Einkaufsanfragen verwalten

Ergebnis

Eine Einkaufsanfrage wird für verschiedene Lieferanten erstellt. Der Lieferant mit dem besten Preis wird ausgewählt und die Lieferantendetails in einen Einkaufsauftrag übertragen. Absagebriefe werden gedruckt und an die übrigen Lieferanten gesendet.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

• Einkaufsauftragsvorschläge (MPOPLP)
• Einkaufsauftragskopf (MPHEAD)
• Einkaufsauftragspositionen (MPLINE)

Einkaufsanfragen können für den Einkauf unregelmäßig gekaufter Artikel verwendet werden. Wenn kein Vertrag mit einem bestimmten Lieferanten vorhanden ist, wird eine Einkaufsanfrage erstellt, um Preisangebote von verschiedenen Lieferanten anzufordern.

Bevor Sie beginnen

• In "Einkaufsauftragstyp. Öffnen" (PPS095) muss ein Einkaufsauftragstyp mit Auftragstypkategorie 010 definiert sein.
• In "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) muss eine Nummernserie mit Typ 20 definiert sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Erstellen von Einkaufsanfragen

   Erstellen Sie Einkaufsanfragen, wenn kein Vertrag mit einem bestimmten Lieferanten vorhanden ist.

   Einkaufsanfragen können automatisch auf Basis von Einkaufsauftragsvorschlägen oder manuell in "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200) erstellt werden.

2. Einkaufsanfragen drucken und bewerten

   Mit "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200) oder über "Einkaufsanfrage. Dokument drucken" (PPS605) können Sie eine abgeschlossene Einkaufsanfrage drucken. Anschließend erhöht sich deren Status auf 20.

   Danach werden die Dokumente an die Lieferanten gesendet. Von diesen werden sie mit Preisangeboten zurückgesendet. Gegebenenfalls kann in "Einkaufsanfrage. Drucken Erinnerung" (PPS675) eine Erinnerung gedruckt werden.

   3. Annehmen/Zurückweisen von Einkaufsanfragen

   Die eingegangenen Lieferantenangebote werden manuell bewertet. Der Status der abgelehnten Einkaufsanfragen wird mit oder ohne Absagebrief auf 60 bzw. 65 gesetzt.

   Sie können Absagebriefe für die abgelehnten Einkaufsanfragen in "Einkaufsanfrage. Antwortdok. drucken" (PPS610/E) drucken. Anschließend erhöht sich der Status der abgelehnten Einkaufsanfragen automatisch auf 70.

   Der Status der angenommenen Einkaufsaufträge erhöht sich auf 80. Anschließend wird die Einkaufsanfrage in einen normalen Einkaufsauftrag übertragen.

   3. Kopieren der Einkaufsanfragen in Einkaufsaufträge

   Die angenommene Einkaufsanfrage wird in einen normalen Einkaufsauftrag übertragen. Der Auftragstyp der übertragenen Einkaufsanfrage muss in "Einkaufsauftrag. Öffnen" (PPS200/C) in einen normalen Auftragstyp geändert werden.

   Anschließend erhöht sich der Status der Einkaufsanfrage automatisch auf 90 und ein neuer Einkaufsauftrag mit Status 15 wird erstellt.