Verwalten der Fakturierung für interne Verkäufe
Wenn ein interner Kundenauftrag fakturiert wird, wird automatisch eine Lieferantenrechnung in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) erstellt. Informationen wie Beträge, Zahlungsbedingungen, Währung, Rechnungsdatum, Basis- und Von-/Nach-Land werden aus den Kundenrechnungsdetails in "Rechnung. Anzeigen" (OIS350) übernommen.
Informationen wie Rechnungskopf und Positionsbetrag, Zahlungsbedingungen, Währung und Rechnungsdatum werden aus den Kundenrechnungsdetails in "Rechnung. Anzeigen" (OIS350) und "Rechnung. Positionen anzeigen" (OIS351) abgerufen. Bei Rechnungen mit M3-Sales Tax werden Details zu Steuerbeträgen, Steuerhoheiten und Steuercodes aus "KA-Rechnung. Steuertransaktionen anz." (OIS353) abgerufen, wenn Rechnungspositionstyp 3 für Sales Tax in (APS450) erstellt wird.
Für Divisionen mit einer externen Schnittstelle zu Vertex oder AvaTax werden die entsprechenden Informationen aus "KA-Rechnung. Steuertransaktionen anz." (OIS354) übernommen.
- Der geografische Code für den Bestimmungsort wird vom Lieferanten oder von der Postadresse des Lieferanten abgerufen.
- Die geografischen Codes für Ursprungsort und administrativen Ursprung werden aus der Kundenrechnung abgerufen, wenn die Lieferantenrechnung in einer Division mit M3 Sales Tax oder Vertex erfasst wird.
- Die geografischen Codes für Ursprungsort und administrativen Ursprung werden vom Beschaffungslagerort des Kundenauftrags abgerufen, wenn die Lieferantenrechnung in einer Division mit AvaTax erfasst wird.
Die Lieferantenrechnung wird automatisch validiert. Wenn kein Fehler gefunden wird, erhält sie den Status 50 = Freigegeben. Der Parameter "Autom. aktual." der FAM-Funktion "AP50" von "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) steuert, ob die Rechnung automatisch in Kreditoren aktualisiert werden soll.