Lieferantenrechnungsbatch für sonstige Kosten automatisch erstellen

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie bei der Freigabe diverser Kosten für den Instandhaltungskundenauftrag automatisch einen Lieferantenrechnungsbatch erstellen.

Dies gilt beispielsweise, wenn Techniker für sonstige Aufwendungen, die direkt vom Techniker bezahlt werden, entschädigt werden müssen.

Einrichtung

Das Kontrollfeld "Kreditoren aktualisieren" wird in "Kostentypen. Für sonstige Kosten öffnen" (COS160) festgelegt. Dieser Wert wird bei der Erstellung in "IH-KA. Aufwand rückmelden" (COS150) als Startwert für die "Kreditoren aktualisieren" verwendet. Das Kontrollfeld "Sonstige Kosten als Artikel definiert" in "Settings - Instandhaltung 1" (CRS788) muss aktiviert sein. Wenn "Kreditoren aktualisieren" aktiviert ist, muss der Mitarbeiter in "Mitarbeiter. Öffnen" (CRS530) einen Lieferanten angeben.

Dieser Prozess ist nur für Sortierfolge 3 in (COS150) gültig.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie folgende Schritte aus, um diverse Kosten freizugeben und automatisch einen Lieferantenrechnungsbatch zu erstellen:

  1. Starten Sie (COS150).
  2. Wählen Sie die Sortierfolge 3 = IHA - Sonstiges.
  3. Geben Sie "IHA-Nr.", "Op.", "KalTp", "Menge", "Bemerkung" und "Mitarbeiter" ein. Wenn "Kreditoren aktualisieren" leer ist, übernimmt das System den Wert aus (COS160). Drücken Sie die Eingabetaste.
  4. Verwenden Sie Option 8 = Übermitteln für Freigabe. Wenn der Status 20 ist, müssen Sie Option 9 = Freigeben verwenden.
  5. Wenn "Kreditoren aktualisieren" ausgewählt ist, wird in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) ein Datensatz erstellt. Öffnen Sie "IH Rechnung. Spezifikationen öffnen" (COS170), um die Rechnungsnummer des Lieferanten zu suchen.

    Anhand der Rechnungsnummer kann der erstellte Datensatz in (APS450) gesucht werden. Die Rechnungsbatchnummer der Lieferantenrechnung muss Status 90 haben.

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