OEM-Reklamationsabrechnung

In diesem Dokument wird der Prozess beschrieben, durch den eine vorhandene OEM-Reklamation für die Abrechnung verarbeitet wird.

Hierbei hat der Händler eine Reklamation beim OEM eingereicht und erhält den vereinbarten Betrag als Rembourskredit im nachfolgenden Abrechnungsprozess. Durch die Verwendung eines Reklamationstyps und einer Reklamationskategorie in "Garantiereklamation. Öffnen" (MOS750/B), die speziell für den OEM-Reklamationsprozess vorgesehen sind, wird sichergestellt, dass die Reklamation richtig verarbeitet und die Rückerstattung korrekt ausgeführt wird.

Ergebnis

Für eine vorhandene OEM-Reklamation wird ein Reklamations-IH-KA erstellt, und der Händler erhält eine Gutschrift für den vereinbarten Reklamationsbetrag.

Bevor Sie beginnen

In (MOS750) und (MOS751) muss eine OEM-Reklamation mit gültigen Positionen vorhanden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Garantiereklamation. Öffnen" (MOS750/B).
Wählen Sie anhand der verfügbaren Sortierfolgen die Reklamationsnummer aus.
Wählen Sie in (MOS750/B) die Option 11 = Reklamationspositionen.
Überprüfen und aktualisieren Sie die Informationen in (MOS751/E). Die Felder "Freigegebener %", "Genehm. Menge", "Freigeg. Betrag" und "Bemerkung" werden durch die Differenzeinstellungen in (MOS755/E) gesteuert und können bearbeitet werden.
Um den geforderten "Betrag" und die geforderte "Menge" freizugeben, wählen Sie Option 11 = "Angeforderten Betrag freigeben". Um einen anderen Betrag und eine andere Menge als die geforderten freizugeben, verwenden Sie die Basisoption "Ändern", und aktualisieren Sie die freigegebenen Felder nach Bedarf. Eine weitere Methode besteht darin, die Reklamationspositionen mithilfe der Preise pro Einheit zu genehmigen. Aktivieren Sie in "Reklamationstyp. Öffnen" (MOS740/E) die Option "Prs p Einh Rekl". Dies ermöglicht den Zugriff auf die Felder "Preis pro Einheit" und "Genehmigter Preis pro Einheit", wenn "Angeforderter Betrag" und "Freigeg. Betrag" schreibgeschützt sind. Führen Sie diese Aktivität für alle Positionen aus.
Wählen Sie die verknüpfte Option 13 = Bereit aus, um den Status von 20 = Offen auf 30 = Bereit zu aktualisieren.
Wählen Sie die verknüpfte Option 20 = Akzeptieren, um den Status von 30 "Bereit" auf 60 "Akzeptieren" zu aktualisieren. In diesem Schritt wird ein Reklamations-IH-KA mit dem Status "Bereit für Fakturierung" in "Instandhaltungskundenauftrag. Öffnen" (COS100) erstellt. Die Meldung "IH-KA XYZ wurde erstellt" wird angezeigt. Wenn der freigegebene Betrag mit dem geforderten Betrag genau übereinstimmt (100 % abgerechnet), wird der Status auf der Garantiereklamation auf 60 = Akzeptieren gesetzt. Andernfalls wird der Status auf 70 = Teilweise akzeptieren gesetzt.

Wenn ein OEM die Reklamationsbeträge nicht vollständig begleicht, können nicht beglichene Beträge gegenüber dem IH-KA-Kunden oder einem anderen Zahler geltend gemacht oder in Rechnung gestellt werden. Wählen Sie in (MOS750/K) die verknüpfte Option 55 = IH-KA für Reklamation an anderen Zahler aus. Kunde und Vertrag des IH-KA sind standardmäßig vorgeschlagen, können jedoch geändert werden, wenn die Reklamation gegenüber einem anderen Zahler erfolgen soll. Eine neue Reklamationsnummer und ein Reklamations-IH-KA werden automatisch mit Reklamationsspezifikationspositionen erstellt, die den nicht verrechneten Betrag aus der ursprünglichen Reklamation enthalten.

Sie können weiterhin eine Abrechnung für Reklamationen mit Status 60 = Angenommen oder 90 = Abgeschlossen vornehmen, indem Sie eine neue Reklamationsversion erstellen. Sie müssen den Parameter "Neue Version zulassen" in (MOS740) festlegen.
Fakturieren Sie den Reklamations-IH-KA über IH-KA-Rechnung drucken. Die verbundene Reklamation in (MOS750) wird auf Status 90 = Geschlossen gesetzt.
Die mit der OEM-Reklamation verbundene Gutschrift wird verarbeitet.