XML-Datei für die polnischen Steuerbehörden erstellen

Führen Sie folgende Schritte aus

Öffnen Sie das Programm "Standard-Auditdat. f. Steuern. Erstellen" (AAS380), um eine Auswahl für die Rechnungen anzugeben, die in den Bericht einbezogen werden sollen.
Wählen Sie "AusgDatei Rückm" aus.
Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Korrektur", um den Dateityp zu bestimmen (Korrektur oder nicht).
Geben Sie "USt-Lauf" an (dies ist nur für VAT-, FA- und V7M-Dateien verfügbar).
Geben Sie den "Buchungsdatumsbereich" mit Von-/Bis-Werten an (nur für EWP-, KR-, MAG- und WB-Dateien verfügbar).
Weitere Informationen zur Dateistruktur der verschiedenen Dateien finden Sie weiter unten.
Geben Sie "Basisland" an. Legen Sie wie empfohlen PL (Polen) fest (nur für EWP-, KR-, MAG- und WB-Dateien verfügbar).
Geben Sie den "Rechnungsdatumsbereich" mit Von-/Bis-Werten an (optionales Feld und nur für Anlagendatei verfügbar).
Geben Sie den "Buchungsdatumsbereich" mit Von-/Bis-Werten an (optionales Feld und nur für Anlagendatei verfügbar).
Geben Sie den "USt-Datumsbereich" mit Von-/Bis-Werten an (optionales Feld und nur für Anlagendatei verfügbar).
Geben Sie den "Lieferdatumsbereich" mit Von-/Bis-Werten an (optionales Feld und nur für Anlagendatei verfügbar).
Geben Sie "Lagerort" an (dies ist nur für MAG-Dateien verfügbar).
Geben Sie "Bankkonto-ID" an (dies ist nur für WB-Dateien verfügbar).
Geben Sie "Dateiname" an (muss mit .XML enden).
Geben Sie "Ordnername" an, oder lassen Sie dieses Feld leer. Der Ordner muss sich in dem für MVXFILETRANSFER verwendeten Ordner befinden und muss vor der Übermittlung des Berichts eingerichtet werden.
Klicken Sie auf Weiter, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die XML-Datei zu erstellen.
Wenn bereits eine Datei mit demselben Dateinamen im Ordner vorhanden ist, wird eine Meldung angezeigt, dass die angegebene Datei bereits vorhanden ist. Das Kontrollfeld "Dokument ersetzen" wird ebenfalls angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die vorhandene Datei zu ersetzen, oder ändern Sie den Dateinamen, und klicken Sie auf "Weiter", um die Datei zu erstellen.
Die XML-Datei wird automatisch im für MVXFILETRANSFER verwendeten Ordner oder im angegebenen Unterordner gespeichert.

EWP-Dateistruktur


Name des XML-Elements	Beschreibung des XML-Elements	Kommentare
	Meldungskopf	XML-Deklaration für Zeichenkodierung und Namensraum. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/01/02011/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/">
Naglowek
KodFormularza	Attribute: kodSystemowy="JPK_EWP (3)" wersjaSchemy="1-0"	Fester Wert JPK_EWP
WariantFormularza		Der Wert wird aus "Steuermeldung. Berichtsfelder öffnen" (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht. Muss auf "2" eingestellt sein.
CelZlozenia		Fester Wert 1
DataWytworzeniaJPK	Erstellungsdatum	Format des Erstellungsdatums YYYYMMDDTHH: MM: SS
DataOd	Datum von	Der Wert wird aus dem Von-Datum in (AAS380) übernommen.
DataDo	Datum bis	Der Wert wird aus dem Bis-Datum in (AAS380) übernommen.
DomyslnyKodWaluty	ISO-Ländercode	PLN
KodUrzedu	Code der Niederlassung	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP	USt-Identifikationsnummer	Der Wert wird aus der USt-Identifikationsnummer des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder aus der USt-ID der Firma übernommen.
etd:PelnaNazwa	Kompletter Name	Der Wert wird aus dem Namen des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Firmennamen übernommen.
etd:REGON	Region	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
AdresPodmiotu
etd:KodKraju	Basisland	Der Wert wird aus Basisland in (AAS380) übernommen.
etd:Wojewodztwo	Staat/Bundesland	Der Wert wird aus Staat/Bundesland (Woiwodschaft) des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Firma abgerufen.
etd:Powiat	Bezirk	Der Wert wird aus dem Namen des Landkreises des internen Lieferanten übernommen, wenn eine Fiskalvertretung definiert ist. Anderenfalls wird er in (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 festgelegt, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Gmina	Gemeinde	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Ulica	Straße	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrDomu	Hausnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrLokalu	Wohnungsnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Miejscowosc	Ort	Der Wert wird aus dem Ort des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Ort der Firma übernommen.
etd:KodPocztowy	Postleitzahl	Der Wert wird aus der Postleitzahl des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Postleitzahl der Firma übernommen.
etd:Poczta	Poststelle	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
EWPWiersz	Attribut: Typ	G
K1	Spalte 1	Ordinalzahl
K2	Spalte 2	Buchungsdatum
K3	Spalte 3	Rechnungsdatum
K4	Spalte 4	Belegnummer
K5	Spalte 5	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 17 übernommen.
K6	Spalte 6	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 15 übernommen.
K7	Spalte 7	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 14 übernommen.
K8	Spalte 8	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 12,5 übernommen.
K9	Spalte 9	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 12 übernommen.
K10	Spalte 10	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 10 übernommen.
K11	Spalte 11	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 8,5 übernommen.
K12	Spalte 12	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 5,5 übernommen.
K13	Spalte 12	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 5,5 übernommen.
K14	Spalte 12	Der Wert wird aus dem gebuchten Betrag mit USt-Satz 1 = 3 übernommen.
EWPCtrl		Summe von K5 + K6 + K7 + K8 + K9 + K10 + K11 + K12 + K13
LiczbaWierszy	Anzahl Zeilen	Anzahl der Einträge im Detail
SumaPrzychodow	Gesamterlös	Summe der Spalte 10

KR-Dateistruktur


Name des XML-Elements	Beschreibung des XML-Elements
	Meldungskopf	XML-Deklaration für Zeichenkodierung und Namensraum. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">
Naglowek
KodFormularza	Attribute: kodSystemowy="JPK_FA (1)" wersjaSchemy="1-0"	Fester Wert JPK_KR
WariantFormularza		Der Wert wird aus "Steuermeldung. Berichtsfelder öffnen" (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht. Muss auf "1" eingestellt sein.
CelZlozenia		1
DataWytworzeniaJPK	Erstellungsdatum	Format des Erstellungsdatums YYYYMMDDTHH: MM: SS
DataOd	Datum von	Der Wert wird aus dem Von-Datum in (AAS380) übernommen.
DataDo	Datum bis	Der Wert wird aus dem Bis-Datum in (AAS380) übernommen.
DomyslnyKodWaluty	ISO-Ländercode	PLN
KodUrzedu	Code der Niederlassung	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP	USt-Identifikationsnummer	Der Wert wird aus der USt-Identifikationsnummer des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder aus der USt-ID der Firma übernommen.
etd:PelnaNazwa	Kompletter Name	Der Wert wird aus dem Namen des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Firmennamen übernommen.
etd:REGON	Region	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
AdresPodmiotu
etd:KodKraju	Basisland	Der Wert wird aus dem Basisland in (AAS380) übernommen.
etd:Wojewodztwo	Staat/Bundesland	Der Wert wird aus Staat/Bundesland (Woiwodschaft) des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Firma abgerufen.
etd:Powiat	Bezirk	Der Wert wird aus dem Namen des Landkreises des internen Lieferanten übernommen, wenn eine Fiskalvertretung definiert ist. Anderenfalls wird er in (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 festgelegt, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Gmina	Gemeinde	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Ulica	Straße	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrDomu	Hausnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrLokalu	Wohnungsnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Miejscowosc	Ort	Der Wert wird aus dem Ort des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Ort der Firma übernommen.
etd:KodPocztowy	Postleitzahl	Der Wert wird aus der Postleitzahl des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Postleitzahl der Firma übernommen.
etd:Poczta	Poststelle	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
ZOiS	Attribut: Typ	G
KodKonta	Konto-ID	Der Wert wird aus der Konto-ID im Kontenplan übernommen.
OpisKonta	Kontobeschreibung	Der Wert wird aus der Kontobeschreibung übernommen.
TypKonta	Kontotyp	Der Wert wird aus dem Kontotyp übernommen.
KodZespolu	Gruppencode	Der Wert wird aus der Kontogruppe übernommen. Ebene 5 wird verwendet.
OpisZespolu	Beschreibung des Gruppenkontos	Kontogruppenbeschreibung, Stufe 5 in "Kontogruppe. Öffnen" (CRS633). Wenn nicht definiert, wird der Wert auf "Nie dotyczy" gesetzt.
KodKategorii	Kategoriecode	Kontogruppenbeschreibung, Stufe 5 in (CRS633). Auf Gruppencode (AICL), Stufe 1 einstellen, Standardwert "Nie dotyczy"
OpisKategorii	Kategoriebeschreibung	Kontogruppenbeschreibung, Stufe 5 in (CRS633). Auf Gruppencodebeschreibung (TX40), Stufe 1 einstellen, Standardwert "Nie dotyczy"
KodPodkategorii	Unterkonto-Code	Kontogruppenbeschreibung, Stufe 5 in (CRS633). Auf Gruppencode (AICL), Stufe 2 einstellen, Standardwert "Nie dotyczy"
OpisPodkategorii	Beschreibung des Unterkontos	Kontogruppenbeschreibung, Stufe 5 in (CRS633). Auf Gruppencodebeschreibung (TX40), Stufe 2 einstellen, Standardwert "Nie dotyczy"
BilansOtwarciaWinien	Saldovortrag Soll	Soll-Saldovortrag des Jahres (Periode 00 des laufenden Jahres), nur externe Transaktionen.
BilansOtwarciaMa	Saldovortrag Haben	Haben-Saldovortrag des Jahres (Periode 00 des laufenden Jahres), nur externe Transaktionen.
ObrotyWinien	Soll-Transaktionen	Externe Soll-Transaktion innerhalb der aktuellen Perioden
ObrotyMa	Habentransaktionen	Externe Haben-Transaktionen innerhalb der aktuellen Perioden
ObrotyWinienNarast	Kumulierte Soll-Beträge	Externe Soll-Transaktionen, Periode 1 des laufenden Jahres bis zur Auswahl "Bis-Datum" (Jahr bis Datum).
ObrotyMaNarast	Kumulierte Haben-Beträge	Externe Haben-Transaktionen, Periode 1 des laufenden Jahres bis zur Auswahl "Bis-Datum" (Jahr bis Datum).
SaldoWinien	Soll-Saldo	Soll-Saldovortrag + Soll-Summe in Tabelle FGLEDG.ACAM, nur für externe Transaktionen. Bei "Soll" wird dies in diesem Feld angezeigt.
SaldoMa	Haben-Saldo	Haben-Saldovortrag + Haben-Summe in Tabelle FGLEDG.ACAM, nur für externe Transaktionen. Bei "Haben", wird dies in diesem Feld angezeigt.
Dziennik	Attribut: Typ	G
LpZapisuDziennika	Sequenzielle Nummer des Datensatzlogs	Journalnummer
NrZapisuDziennika	Datensatznummer im Log	Journalsequenznummer
OpisDziennika	Beschreibung des Datensatzes	Belegname
NrDowoduKsiegowego	Buchungstransaktionsreferenz	Belegnummer
RodzajDowodu	Belegtyp	FAM-Funktions-ID
DataOperacji	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum
DataDowodu	Belegdatum	Buchungsdatum
DataKsiegowania	Postdatum	Buchungsdatum
KodOperatora	Operatorcode	Benutzer-ID
OpisOperacji	Beschreibung des Operationslogs	Belegtext
DziennikKwotaOperacji	Wert des Operationslogs	Laufender Saldo des gebuchten Betrags
DziennikCtrl
LiczbaWierszyDziennika	Anzahl Datensatzzeilen	Anzahl Datensätze im Datensatzlog
SumaKwotOperacji	Summe der Beträge	Summe der Beträge aus dem Datensatzlog
KontoZapis	Attribut: Typ	G
LpZapisu	Sequenzielle Datensatznummer
NrZapisu	Datensatznummer	Journalnummer
KodKontaWinien	Sollkonto-Code	Belegname
KwotaWinien	Sollbetrag	Wenn Sollbetrag, dann als positiver Dezimalwert erfasst.
KwotaWinienWaluta	Sollbetrag in Fremdwährung	Wenn Sollbetrag, dann als positiver Dezimalwert in Fremdwährung erfasst.
KodWalutyWinien	Währungscode für Soll	Währung
OpisZapisuWinien	Beschreibung des Solldatensatzes	Belegtext
KodKontaMa	Habenkonto-Code	Belegname
KwotaMa	Habenbetrag	Wenn Habenbetrag, dann als positiver Dezimalwert erfasst.
KwotaMaWaluta	Habenbetrag in Fremdwährung	Wenn Habenbetrag, dann als positiver Dezimalwert in Fremdwährung erfasst.
KodWalutyMa	Währungscode für Haben	Währung
OpisZapisuMa	Beschreibung des Habendatensatzes	Belegtext
KontoZapisCtrl
LiczbaWierszyKontoZapisj	Anzahl der Zeilen von Kontodatensätzen	Anzahl Datensätze
SumaWinien	Sollbeträge gesamt	Summe der Sollkonto-Datensätze
SumaMa	Habenbeträge gesamt	Summe der Habenkonto-Datensätze

MAG-Dateistruktur


Name des XML-Elements	Beschreibung des XML-Elements	Kommentare
	Meldungskopf	XML-Deklaration für Zeichenkodierung und Namensraum. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03093/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">
Naglowek
KodFormularza	Attribute: kodSystemowy="JPK_FA (1)" wersjaSchemy="1-0"	Fester Wert JPK_MAG
WariantFormularza		Der Wert wird aus "Steuermeldung. Berichtsfelder öffnen" (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht. Muss auf "1" eingestellt sein.
CelZlozenia		1
DataWytworzeniaJPK	Erstellungsdatum	Format des Erstellungsdatums YYYYMMDDTHH: MM: SS
DataOd	Datum von	Der Wert wird aus dem Von-Datum in (AAS380) übernommen.
DataDo	Datum bis	Der Wert wird aus dem Bis-Datum in (AAS380) übernommen.
DomyslnyKodWaluty	ISO-Ländercode	PLN
KodUrzedu	Code der Niederlassung	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP	USt-Identifikationsnummer	Der Wert wird aus der USt-Identifikationsnummer des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder aus der USt-ID der Firma übernommen.
etd:PelnaNazwa	Vollständige Bezeichnung	Der Wert wird aus dem Namen des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Firmennamen übernommen.
etd:REGON	Region	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
AdresPodmiotu
etd:KodKraju	Basisland	Der Wert wird aus dem Basisland in (AAS380) übernommen.
etd:Wojewodztwo	Staat/Bundesland	Der Wert wird aus Staat/Bundesland (Woiwodschaft) des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Firma abgerufen.
etd:Powiat	Bezirk	Der Wert wird aus dem Namen des Landkreises des internen Lieferanten übernommen, wenn eine Fiskalvertretung definiert ist. Anderenfalls wird er in (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 festgelegt, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Gmina	Gemeinde	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Ulica	Straße	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrDomu	Hausnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrLokalu	Wohnungsnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Miejscowosc	Ort	Der Wert wird aus dem Ort des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Ort der Firma übernommen.
etd:KodPocztowy	Postleitzahl	Der Wert wird aus der Postleitzahl des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Postleitzahl der Firma übernommen.
etd:Poczta	Poststelle	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Magazyn	Lagerort	Der Wert wird aus der Lagerortauswahl in (AAS380) übernommen.
PZ		Der Inhalt dieses Abschnitts basiert auf den TTYP-Einstellungen in (CRS881).
PZWartosc	Zusammenfassung von Beweisen für externen Eingang
NumerPZ	Nummer des externen Eingangsdokuments	Referenznummer aus Tabelle (MITTRA.REPN) abgerufen
DataPZ	Datum des externen Eingangsdokuments	Transaktionsdatum
WartoscPZ	Wert des gesamten externen Belegdokuments	Preis pro Einheit * Menge
DataOtrzymaniaPZ	Datum des Eingangs der Ware / des Materials	Transaktionsdatum
Dostawca	Lieferant der Ware / des Materials	Lieferantenname und Lieferantencode in Tabelle FGRECL.SUNO oder Tabelle CIDMAS.SUNM
NumerFaPZ	Rechnungsnummer für eingegangene Spezifikationen bezüglich Ware/Material	Optionales Feld, das aus Programm (APS370.SINO) abgerufen wurde
DataFaPZ	Rechnungsdatum für eingegangene Spezifikationen bezüglich Ware/Material	Optionales Feld, das aus Programm (APS370.IVDT) abgerufen wurde
PZWiersz
Numer2PZ	Nummer des externen Eingangsdokuments	Referenznummer aus Tabelle (MITTRA.REPN) abgerufen
KodTowaruPZ	Code von Ware/Material/Verpackung	Artikelnummer
NazwaTowaruPZ	Name von Ware/Material/Verpackung	Artikelbeschreibung
IloscPrzyjetaPZ	Entnommene Menge	Menge
JednostkaMiaryPZ	Maßeinheit	Maßeinheit
CenaJednPZ	Preis pro Einheit von Ware/Material/Verpackung	Preis pro Einheit
WartoscPozycjiPZ	Wert von Ware/Material/Verpackung	Preis pro Einheit * Menge
PZCtrl
LiczbaPZ	Anzahl externer Eingangsdokumente	Gesamtzahl externer Eingangstransaktionen
SumaPZ	Wert externer Eingangsdokumente	Summe von Preis pro Einheit * Menge
WZ		Der Inhalt dieses Abschnitts basiert auf den TTYP-Einstellungen in (CRS881).
WZWartosc
NumerWZ	Nummer des externen Entnahmedokuments	Referenznummer aus Tabelle (MITTRA.RIDI) abgerufen
DataWZ	Datum des externen Entnahmedokuments	Transaktionsdatum
WartoscWZ	Wert des externen Entnahmedokuments	Berechneter Wert von Preis pro Einheit * Menge
DataWydaniaWZ	Datum der Entnahme der Ware / des Materials	Transaktionsdatum
OdbiorcaWZ	Empfänger der Ware / des Materials	Nicht verwendet/aktualisiert
NumerFaWZ	Rechnungsnummer für Spezifikationen bezüglich entnommener Ware/Material	Nicht verwendet/aktualisiert
DataFaWZ	Datum der Rechnung für Spezifikationen bezüglich entnommener Ware/Material	Nicht verwendet/aktualisiert
WZWiersz
Numer2WZ	Nummer des externen Entnahmedokuments	Referenznummer aus Tabelle (MITTRA.RIDI) abgerufen
KodTowaruWZ	Code von Ware/Material/Verpackung	Artikelnummer
NazwaTowaruWZ	Name von Ware/Material/Verpackung	Artikelbeschreibung
IloscWydanaWZ	Entnommene Menge	Menge
JednostkaMiaryWZ	Maßeinheit	Maßeinheit
CenaJednWZ	Preis pro Einheit von Ware/Material/Verpackung	Preis pro Einheit
WartoscPozycjiWZ	Wert von Ware/Material/Verpackung	Berechneter Wert von Preis pro Einheit * Menge
WZCtrl
LiczbaWZ	Anzahl externer Entnahmedokumente	Gesamtzahl externer Entnahmetransaktionen
SumaWZ	Wert externer Entnahmedokumente	Summe von Preis pro Einheit * Menge
RW		Der Inhalt dieses Abschnitts basiert auf den TTYP-Einstellungen in (CRS881).
RWWartosc
NumerRW	Nummer des internen Entnahmedokuments	Referenznummer aus Tabelle (MITTRA.RIDN) abgerufen
DataRW	Datum des internen Entnahmedokuments	Transaktionsdatum
WartoscRW	Wert des internen Entnahmedokuments	Preis pro Einheit * Menge
DataWydaniaRW	Datum der Entnahme der Waren / des Materials	Datum der Entnahme
SkadRW	Lieferort der Waren / des Materials	Nicht verwendet/aktualisiert
DokadRW	Ort der Ware / des Materials	Nicht verwendet/aktualisiert
RWWiersz
Numer2RW	Nummer des internen Entnahmedokuments	Referenznummer aus Tabelle (MITTRA.RIDN) abgerufen
KodTowaruRW	Code von Ware/Material/Verpackung	Artikelnummer
NazwaTowaruRW	Name von Ware/Material/Verpackung	Artikelbeschreibung
IloscWydanaRW	Entnommene Menge	Menge
JednostkaMiaryRW	Maßeinheit	Maßeinheit
CenaJednRW	Preis pro Einheit von Ware/Material/Verpackung	Preis pro Einheit
WartoscPozycjiRW	Wert von Ware/Material/Verpackung	Preis pro Einheit * Menge
RWCtrl
LiczbaRW	Anzahl interner Entnahmedokumente	Gesamtzahl interner Entnahmetransaktionen
SumaRW	Wert interner Entnahmedokumente	Summe von Preis pro Einheit * Menge
MM
MMWartosc		Der Inhalt dieses Abschnitts basiert auf den TTYP-Einstellungen in (CRS881).
NumerMM	Nummer der Bewegung zwischen Lagerorten	Referenznummer aus Tabelle (MITTRA.RIDI) abgerufen
DataMM	Datum der Bewegung zwischen Lagerorten	Transaktionsdatum
WartoscMM	Wert der Bewegung zwischen Lagerorten	Preis pro Einheit
DataWydaniaMM	Ausstelldatum des Dokuments zur Bewegung zwischen Lagerorten	Ausstelldatum
SkadMM	Bewegung zwischen Lagerorten von	Nicht verwendet/aktualisiert
DokadMM	Bewegung zwischen Lagerorten nach	Nicht verwendet/aktualisiert
MMWiersz
Numer2MM	Nummer der Bewegung zwischen Lagerorten (2)	Referenznummer aus Tabelle (MITTRA.RIDI) abgerufen
KodTowaruMM	Warencode bei Bewegung zwischen Lagerorten	Artikelnummer
NazwaTowaruMM	Warenname bei Bewegung zwischen Lagerorten	Artikelbeschreibung
IloscWydanaMM	Entnommene Menge bei Bewegung zwischen Lagerorten	Entnommene Menge
JednostkaMiaryMM	Maßeinheiten bei Bewegung zwischen den Lagerorten	Maßeinheit
CenaJednMM	Preis pro Einheit bei Bewegung zwischen Lagerorten	Preis pro Einheit
WartoscPozycjiMM	Wert der Bewegung zwischen Lagerorten	Entnommene Menge * Preis pro Einheit
MMCtrl
LiczbaMM	Anzahl der Bewegungen zwischen Lagerorten	Gesamtzahl der Bewegungstransaktionen
SumaMM	Wert der Bewegungen zwischen Lagerorten	Summe der entnommenen Menge * Preis pro Einheit

USt-Dateistruktur


Name des XML-Elements	Beschreibung des XML-Elements	Kommentare
	Meldungskopf	XML-Deklaration für Zeichenkodierung und Namensraum. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ' <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2017/11/13/1113/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">
Naglowek
KodFormularza	Attribute: kodSystemowy="JPK_VAT (3)" wersjaSchemy="1-1"	Fester Wert JPK_VAT
WariantFormularza		Der Wert wird aus "Steuermeldung. Berichtsfelder öffnen" (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht. Muss auf "1" eingestellt sein.
CelZlozenia		1
DataWytworzeniaJPK	Erstellungsdatum	Format des Erstellungsdatums YYYYMMDDTHH: MM: SS
DataOd	Datum von	Der Wert wird aus dem Von-Datum in (AAS380) übernommen.
DataDo	Datum bis	Der Wert wird aus dem Bis-Datum in (AAS380) übernommen.
DomyslnyKodWaluty	ISO-Ländercode	PLN
KodUrzedu	Code der Niederlassung	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP	USt-Identifikationsnummer	Der Wert wird aus der USt-Identifikationsnummer des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder aus der USt-ID der Firma übernommen.
etd:PelnaNazwa	Kompletter Name	Der Wert wird aus dem Namen des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Firmennamen übernommen.
etd:REGON	Region	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
AdresPodmiotu
etd:KodKraju	Basisland	Der Wert wird aus dem Basisland in (AAS380) übernommen.
etd:Wojewodztwo	Staat/Bundesland	Der Wert wird aus Staat/Bundesland (Woiwodschaft) des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Firma abgerufen.
etd:Powiat	Bezirk	Der Wert wird aus dem Namen des Landes (Landkreises) des internen Lieferanten übernommen, wenn eine Fiskalvertretung definiert wurde. Andernfalls wird er in (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 festgelegt, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Gmina	Gemeinde	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Ulica	Straße	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrDomu	Hausnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrLokalu	Wohnungsnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Miejscowosc	Ort	Der Wert wird aus dem Ort des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Ort der Firma übernommen.
etd:KodPocztowy	Postleitzahl	Der Wert wird aus der Postleitzahl des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Postleitzahl der Firma übernommen.
etd:Poczta	Poststelle	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
SprzedazWiersz	Attributtyp	G
LpSprzedazy	Sequenzielle Nummer für Verkauf	Nummer – Sequenznummer
DataSprzedazy	Verkaufsdatum	USt-Datum
DataWystawienia	Datum der Entnahme	Rechnungsdatum
NrDokumentu	Dokumentnummer	Lieferantenrechnungsnummer
NazwaNabywcy	Name des Käufers	Der Wert wird aus der Tabelle FVATIN.CUSP oder aus dem Programm "Kundenstamm" (CRS610.CUNM) übernommen.
AdresNabywcy	Adresse des Käufers	Adresse 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4
K_10	Spalte 10	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_11	Spalte 11	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert. Der Nettobetrag von Rechnungen mit USt-Befreiung für die Lieferung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen außerhalb des nationalen Hoheitsgebiets.
K_12	Spalte 12	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert. Der Nettobetrag für umsatzsteuerbefreite Rechnungen an die EU für die Lieferung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen im Sinne von Artikel 100, Absatz 1, Punkt 4 des Gesetzes. Beachten Sie, dass diese Verkäufe auch in Zeile K_11 enthalten sind.
K_13	Spalte 13	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_14	Spalte 14	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_15	Spalte 15	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_16	Spalte 16	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_17	Spalte 17	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_18	Spalte 18	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_19	Spalte 19	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_20	Spalte 20	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_21	Spalte 21	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_22	Spalte 22	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_23	Spalte 23	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_24	Spalte 24	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_25	Spalte 25	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_26	Spalte 26	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_27	Spalte 27	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_28	Spalte 28	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_29	Spalte 29	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_30	Spalte 30	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_31	Spalte 31	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_32	Spalte 32	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_33	Spalte 33	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_34	Spalte 34	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_35	Spalte 35	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_36	Spalte 36	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_37	Spalte 37	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_38	Spalte 38	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
SprzedazCtrl
LiczbaWierszySprzedazy	Anzahl Zeilen	Gesamtzahl Positionen
PodatekNalezny	Zu entrichtende Steuer	Summe von FVATIN.ACA2 + ACA3 * -1
ZakupWiersz	Attributtyp	G
LpZakupu	Sequenzielle Nummer für Kauf	Laufende Nummer
NazwaWystawcy	Name des Ausstellers	Der Wert wird aus der Tabelle FVATIN.CUSP oder der Tabelle CIDMAS.SUNM abgerufen.
AdresWystawcy	Adresse des Ausstellers	Mit Lieferant verbundene Adresse 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4 mit Adresstyp 1
NrIdWystawcy	ID des Ausstellers der Rechnung	USt-Identifikationsnummer. Wenn leer, auf "Brak" einstellen.
NrFaktury	Rechnungsnummer	Lieferantenrechnungsnummer
DataWplywuFaktury	Datum des Eingangs der Rechnung	Buchungsdatum
K_42	Spalte 42	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_43	Spalte 43	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_44	Spalte 44	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_45	Spalte 45	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_46	Spalte 46	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_47	Spalte 47	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
K_48	Spalte 48	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) Immer ein positiver Wert.
ZakupCtrl
LiczbaWierszyZakupow	Anzahl Zeilen	Anzahl Positionen
PodatekNaliczony	Abgerechnete (Vor-)Steuer gesamt	Summe des Wertes in der Tabelle FVATIN.ACA2 + ACA3

FA-Dateistruktur


Name des XML-Elements	Beschreibung des XML-Elements	Kommentare
	Meldungskopf	XML-Deklaration für Zeichenkodierung und Namensraum. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2022/02/17/02171/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2018/08/24/eD/DefinicjeTypy/">
Naglowek
KodFormularza	Attribute: kodSystemowy="JPK_FA (4)" wersjaSchemy="1-0"	Fester Wert JPK_FA
WariantFormularza		Fester Wert 4
CelZlozenia		1
DataWytworzeniaJPK	Erstellungsdatum	Format des Erstellungsdatums YYYYMMDDTHH: MM: SS
DataOd	Datum von	Der Wert wird aus dem Von-Datum in (AAS380) übernommen.
DataDo	Datum bis	Der Wert wird aus dem Bis-Datum in (AAS380) übernommen.
KodUrzedu	Code der Niederlassung	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP	etd:NIP	Der Wert wird aus der USt-Identifikationsnummer des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder aus der USt-ID der Firma übernommen.
etd:PelnaNazwa	Kompletter Name	Der Wert wird aus dem Namen des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Firmennamen übernommen.
AdresPodmiotu
etd:KodKraju	Basisland	Der Wert wird aus dem Basisland in (AAS380) übernommen.
etd:Wojewodztwo	Staat/Bundesland	Der Wert wird aus Staat/Bundesland (Woiwodschaft) des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Firma abgerufen.
etd:Powiat	Bezirk	Der Wert wird aus dem Namen des Landkreises des internen Lieferanten übernommen, wenn eine Fiskalvertretung definiert ist. Anderenfalls wird er in (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 festgelegt, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Gmina	Gemeinde	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrDomu	Hausnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Miejscowosc	Ort	Der Wert wird aus dem Ort des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Ort der Firma übernommen.
etd:KodPocztowy	Postleitzahl	Der Wert wird aus der Postleitzahl des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Postleitzahl der Firma übernommen.
Faktura
KodWaluty	Währung nach ISO (4217)	Währungscode mit drei Buchstaben
P_1	Datum der Entnahme	Rechnungsdatum
P_2A	Rechnungsnummer	Kundenrechnungsnummer
P_3A	Kundenname	Kundenname
P_3B	Kundenadresse	Adresse 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4 des Kunden
P_3C	Name des internen Lieferanten / der Firma	Der Lieferantenname wird aus dem Namen des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Firmennamen übernommen.
P_3D	Firmenadresse	Adresse 1 + Adresse 2 + Adresse 3 + Adresse 4 des internen Lieferanten oder der Firma
P_4A	Land der USt-Identifikationsnummer	Der Wert wird vom Land in der USt-Identifikationsnummer des Lieferanten übernommen. Falls nicht enthalten, wird das Land des Lieferanten oder das Land der Firma verwendet.
P_4B	USt-Identifikationsnummer ohne Land	Der Wert wird von der USt-Identifikationsnummer des Lieferanten ohne Land übernommen. Falls nicht enthalten, wird die USt-Identifikationsnummer der Firma verwendet.
P_5A	Land der USt-Identifikationsnummer	USt-Identifikationsnummer (wobei die ersten 2 Zeichen ein Ländercode sind) oder leer
P_5B	USt-Identifikationsnummer ohne Land	USt-Identifikationsnummer (ohne den führenden Ländercode)
P_6	USt-Datum	USt-Datum
P_13_1		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "19" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "19" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_14_1		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "20" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "20" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_14_1W		Betrag in Landeswährung, USt-Berichtsvorlage mit Positions-ID "20" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wird nur angezeigt, wenn die Rechnung in Fremdwährung geführt wird.
P_13_2		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "17" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "17" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_14_2		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "18" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "18" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_14_2W		Betrag in Landeswährung, USt-Berichtsvorlage mit Positions-ID "18" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wird nur angezeigt, wenn die Rechnung in Fremdwährung geführt wird.
P_13_3		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "15" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "15" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_14_3		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "16" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "16" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_14_3W		Betrag in Landeswährung, USt-Berichtsvorlage mit Positions-ID "16" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wird nur angezeigt, wenn die Rechnung in Fremdwährung geführt wird.
P_13_4		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "11" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "11" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_14_4		Nicht verwendet/aktualisiert
P_14_4W		Reserviertes Feld
P_13_5		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, werden in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "21" und "22" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, werden in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "21" und "22" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_14_5		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, werden in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "23" und "24" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl, immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, werden in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "23" und "24" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl, immer ein positiver Wert.
P_13_6		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "13" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "13" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_13_7		Wenn die Rechnung in Fremdwährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "10" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACC1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACC2), Vorsteuer (ACC3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert. Wenn die Rechnung in Landeswährung angegeben ist, wird in der USt-Berichtsvorlage Positions-ID "10" rückgemeldet. Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3) als ganze Zahl. Immer ein positiver Wert.
P_15		Summe des Rechnungsbruttobetrags. Der Betrag der Gesamtforderungen.
P_16	TRUE oder FALSE	Wenn der verwendete USt-Code "USt auf Zahlung" = TRUE, anderenfalls FALSE
P_17	TRUE oder FALSE	Überprüfen Sie die Liste der USt-Codes in (CRS881). Wenn der USt-Code in der Liste vorhanden ist, auf TRUE setzen, anderenfalls auf FALSE.
P_18	TRUE oder FALSE	Überprüfen Sie die Liste der USt-Codes in (CRS881). Wenn der USt-Code in der Liste vorhanden ist, auf TRUE setzen, anderenfalls auf FALSE.
P_18A	TRUE oder FALSE	Prüfen Sie Zusatzinfo 258. Wenn Zusatzinfos vorhanden sind, setzen Sie dies auf TRUE, anderenfalls auf FALSE.
P_19	TRUE oder FALSE	Überprüfen Sie die Liste der USt-Codes in (CRS881). Wenn der USt-Code in der Liste vorhanden ist, auf TRUE setzen, anderenfalls auf FALSE.
P_19A		Prüfen Sie, ob Element P19 = TRUE ist: Wenn das Sprachfeld (LNCD) = leer ist, verwenden Sie "PL". Suchen Sie den Befreiungstext für den USt-Code.
P_19B		Prüfen Sie, ob Element P19 = TRUE ist: Wenn das Sprachfeld (LNCD) = leer ist, verwenden Sie "PL". Suchen Sie den Befreiungstext für den USt-Code.
P_19C		Prüfen Sie, ob Element P19 = TRUE ist: Wenn das Sprachfeld (LNCD) = leer ist, verwenden Sie "PL". Suchen Sie den Befreiungstext für den USt-Code.
P_20	TRUE oder FALSE	Überprüfen Sie die Liste der USt-Codes in (CRS881): Wenn der USt-Code in der Liste vorhanden ist, auf TRUE setzen, anderenfalls auf FALSE.
P_20A	Name der Vollzugsbehörde	Prüfen Sie, ob Element P20 = TRUE ist: (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 939, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
P_20B	Anschrift der Vollzugsbehörde	Prüfen Sie, ob Element P20 = TRUE ist: (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 940, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
P_21	TRUE oder FALSE	Als TRUE festlegen, wenn die Fiskalvertretung für den Kopf gefunden wird
P_21A	TRUE oder FALSE	Prüfen Sie, ob Element P21 = TRUE ist: Lieferantenname (interner Lieferant auf Basis der Fiskalvertretung)
P_21B	TRUE oder FALSE	Prüfen Sie, ob Element P21 = TRUE ist: Der Wert wird aus Tabelle CIDMAS.ADR1/ADR2/ADR3/ADR4/ übernommen.
P_21C	TRUE oder FALSE	Prüfen Sie, ob Element P21 = TRUE ist: Der Wert wird aus dem Programm (CRS620.VRNO) übernommen (führenden Ländercode entfernen, falls vorhanden).
P_22	TRUE oder FALSE	Prüfen Sie, ob "Von/Nach Land" der Rechnung mit "Basisland" identisch ist. Wenn ja, setzen Sie den Wert auf TRUE, andernfalls auf FALSE.
P_22A	Nicht definiert	Nicht verwendet/aktualisiert
P_22B	Nicht definiert	Nicht verwendet/aktualisiert
P_22C	Nicht definiert	Nicht verwendet/aktualisiert
P_23	TRUE oder FALSE	Überprüfen Sie den USt-Code. Wenn die USt-Methode 7 = Dreiecksgeschäft ist, auf TRUE setzen, anderenfalls auf FALSE.
P_106E_2	TRUE oder FALSE	Überprüfen Sie die Liste der USt-Codes in (CRS881). Wenn der USt-Code in der Liste vorhanden ist, auf TRUE setzen, anderenfalls auf FALSE.
P_106E_3	TRUE oder FALSE	Überprüfen Sie die Liste der USt-Codes in (CRS881). Wenn der USt-Code in der Liste vorhanden ist, auf TRUE setzen, anderenfalls auf FALSE.
P_106E_3A	TRUE oder FALSE	Prüfen Sie, ob P19 = TRUE ist: Wenn das Sprachfeld (LNCD) = leer ist, verwenden Sie "PL". Suchen Sie den Befreiungstext für den USt-Code.
RodzajFaktury	Rechnungstyp – reguläre USt-Rechnung – Wert = VAT – Korrekturrechnung – Wert = KOREKTA – Vorfaktura – Wert = ZAL	Transaktionscode 10 und Rechnungstyp überprüfen. Setzen Sie den Wert auf "USt", wenn leer, auf "KOREKTA", wenn Rechnungstyp "CN" ist, auf "ZAL", wenn Rechnungstyp "PP" ist, und auf "POZ" bei anderen Rechnungstypen.
PrzyczynaKorekty	Für Korrekturrechnung, Ursachencode	Wenn die Rechnung eine Korrekturrechnung ist, übernehmen Sie den Wert aus Zusatzinfo 257.
NrFaKorygowanej	Für Korrekturrechnung, Rechnungsnummer	Wenn die Rechnung eine Korrekturrechnung ist, übernehmen Sie den Wert aus Zusatzinfo 235
OkresFaKorygowanej	Für Korrekturrechnung, Rechnungsdatum	Gleicher Kunde und Zahler. Verwenden Sie das Datum der Originalrechnung, um die Periode abzurufen (mit Rechnungsnummer und Jahr).
FakturaCtrl
LiczbaFaktur	Anzahl von Rechnungen	Anzahl von Rechnungen
WartoscFaktur		Summe von P14_1 + P14_2 + P_14_3 + P13_1 + P13_2 + P_13_3 + P_13_6 + P_13_7
FakturaWiersz
P_2B	Rechnungsnummer	Der Wert wird aus Tabelle FSLEDG.CINO übernommen.
P_7	Artikel	Bei Rechnungstyp (31): Artikelbeschreibung Bei Rechnungstyp (60): Beschreibung der externen Zusatzkosten Bei Rechnungstyp (65): Beschreibung der Bearbeitungsgebühren Bei Rechnungstyp (50): Vorfaktura (OOPINV.TX30) + Beschreibung (OOPINV.TX60) Bei Rechnungstyp (51): Rechnungsreferenz (OINVOL.IVRF + OINVOL.ORNO) Bei Rechnungstyp (67): OLICHL.CRD0 (CRS276/E) (PL) oder OOLICH.CRD0 (OIS107/E), Interne Rechnungen, Artikelbeschreibung Sonstige Rechnungen (nach USt-Code gruppiert), Belegtext.
P_8A	Maßeinheit	Für Kundenrechnungen (IVTP31) und interne Rechnungen. Der Wert wird aus der Tabelle CSYUNL.UNI2 (PL) oder MITMAS.UNMS übernommen. Ansonsten auf "szt" (polnisches Wort für "Stück") setzen.
P_8B		Kundenrechnungen – Summe von ODLINE.IVQT Interne Rechnungen – CMUFTR.DLQT Sonstige Rechnungen – Summe der Tabelle FGLEDG.ACQT für die Rechnung pro USt-Code Kein Wert für IVTP (60, 65, 67, 50, 51).
P_9A		Der Wert wird aus der Tabelle OOLINE.NEPR oder OOLINE.NLAM/OLINE.IVQT abgerufen. Kein Wert für IVTP (60, 65, 67, 50, 51)
P_9B		(OINVOL.IVAM + OINVOL.VTAM) / OOLINE.IVQT Kein Wert für IVTP (60, 65, 67, 50, 51)
P_10		Wert der Tabelle OINACC.ACAM mit IVTP = 32 oder 34 Kein Wert für IVTP (60, 65, 67, 50, 51)
P_11		Bei Rechnungstyp (31) ergibt sich der Wert aus dem Fremdwährungsbetrag abzüglich des Wertes in Element P_10. Bei Rechnungstypen (60, 65, 67, 50, 51) ist das der Wert des Fremdwährungsbetrags. Bei internen Rechnungen ergibt sich der Wert aus der Menge multipliziert mit dem Preis. Sonstige Rechnungen: Die Summe der Fremdwährungsbetragsrechnung pro USt-Code. Nur gültig für Nettowert bei USt-Kontotyp 3–9.
P_11A		Bei Rechnungstyp (31): Summe aus Fremdwährungsbetrag und USt-Betrag abzüglich des Wertes in Element P_10 Bei Rechnungstyp (60, 65, 67): Der Wert ist die Summe aus dem Rechnungsbetrag + USt-Betrag Bei Rechnungstyp (50): Der Wert ist die Summe der Fremdwährungsbeträge der Rechnungstypen (50) und (41). Bei Rechnungstyp (51): Der Wert ist die Summe der Fremdwährungsbeträge der Rechnungstypen (50) und (42). Bei internen Rechnungen: Der Wert ist die Summe aus Element P_11 und dem berechneten USt-Betrag auf Grundlage des Beleg-USt-Satzes 1 oder der Tabelle CMUFTR.VTP1 (gesteuert durch (CRS881)). Sonstige Rechnungen: Summe des Beleg-Fremdwährungsbetrags der Rechnung pro USt-Code. Gültig für Bruttowert bei USt-Kontotyp 3–9.
P_12		Akzeptierte Werte sind: 23, 22, 8, 7, 5, 4, 3, 0, zw, oo, np.
P_12_XII		USt-Satz für "Import One Stop Shop" (IOSS) und "One Stop Shop" (OSS). Bei IOSS-Rechnung prüfen Sie die Liste der USt-Codes in (CRS881): Wenn der USt-Code in der Liste vorhanden ist, zeigen Sie den USt-Satz an. Bei OSS hat der Kunde keine USt-Identifikationsnummer, das "Von-/Bis-Land" ist in "USt-Satzregel. Öffnen" (TXS031) definiert, und die USt-Regel ist auf "1" gesetzt, der USt-Satz der Rechnung wird angezeigt.
FakturaWierszCtrl
LiczbaWierszyFaktur		Anzahl Datensätze
WartoscWierszyFaktur		Summe von P11A
Zamowienie		Vorfaktura
P_2AZ	Rechnungsnummer	Der Wert wird aus Tabelle FSLEDG.CINO übernommen.
WartoscZamowienia		Gesamtbetrag der Rechnung
ZamowienieWiersz
P_7Z	Artikel	Bei Rechnungstyp (50): Vorfaktura (OOPINV.TX30) + Beschreibung (OOPINV.TX60)
P_8AZ	Maßeinheit	Auf "szt" (polnisches Wort für "Stück") gesetzt.
P_11NettoZ		Wert der Vorfaktura ohne USt
P_11VatZ		USt-Betrag von Vorfaktura
P_12Z		USt-Satz
P_12Z_XII		USt-Satz für "Import One Stop Shop" (IOSS) und "One Stop Shop" (OSS). Bei IOSS-Rechnung prüfen Sie die Liste der USt-Codes in (CRS881): Wenn der USt-Code in der Liste vorhanden ist, zeigen Sie den USt-Satz an. Bei OSS hat der Kunde keine USt-Identifikationsnummer, das "Von-/Bis-Land" ist in "USt-Satzregel. Öffnen" (TXS031) definiert, und die USt-Regel ist auf "1" gesetzt, der USt-Satz der Rechnung wird angezeigt.
ZamowienieCtrl
LiczbaZamowien		Gesamtanzahl der Vorfaktura
WartoscZamowien		Summe von "WartoscZamowienia"

Rechnungstyp-Tag "Rodzaj-Faktury" (RodzajFaktury)

Dieses Tag wird vom M3 BE-Rechnungstyp (IVTP) des Rechnungsdatensatzes im Debitorenbuch (FSLEDG) gesteuert und in "FA xml" wie folgt festgelegt:

Reguläre USt-Rechnung = "USt": IVTP = "leer"
Korrekturrechnung = "KOREKTA": IVTP = "CN"
Vorfaktura = "ZAL": IVTP = "PP"

Im Falle einer Korrekturrechnung (IVTP ="CN") setzen wir "KOREKTA" in das Tag "PrzyczynaKorrety", die ursprüngliche Rechnungsnummer in Tag "NrFaKorygowanej" (aus AR-Zusatzinfo 235 oder 255) und Rechnungsperiode in Tag "OkresFaKorygowanej".

<RodzajFaktury>POZ</RodzajFaktury>

<PrzyczynaKorekty>KOREKTA</PrzyczynaKorekty>

<NrFaKorygowanej>GEN-201600007</NrFaKorygowanej>

<OkresFaKorygowanej>201606</OkresFaKorygowanej>

Tag für Empfangsdatum der Lieferantenrechnung "DataWplywuFaktury" (ZakupWiersze)

Die Modifikationen für den polnischen Markt bieten eine Option zur Eingabe des Rechnungseingangsdatums während der Lieferantenrechnungserfassung vor, was zu einer zusätzlichen Informationen AP 420 mit dem Eingangsdatum im Format JJJJMMTT führt. (AAS380) prüft die USt-Datei, ob diese Information für eine Lieferantenrechnung vorhanden ist. Falls vorhanden, wird dieses Datum für das Tag "DataWplywuFaktury" im Abschnitt "ZakupWiersze" verwendet.

WB-Dateistruktur


XML-Elementname	XML-Elementbeschreibung	Kommentare
	Meldungskopf	XML-Deklaration für Zeichenkodierung und Namensraum. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/">
Naglowek
KodFormularza	Attribute: kodSystemowy="JPK_EWP (1)" wersjaSchemy="1-0"	Fester Wert JPK_EWP
WariantFormularza		Der Wert wird aus "Steuermeldung. Berichtsfelder öffnen" (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht. Muss auf "1" eingestellt sein.
CelZlozenia		1
DataWytworzeniaJPK	Erstellungsdatum	Format des Erstellungsdatums YYYYMMDDTHH: MM: SS
DataOd	Datum von	Der Wert wird aus dem Von-Datum in (AAS380) übernommen.
DataDo	Datum bis	Der Wert wird aus dem Bis-Datum in (AAS380) übernommen.
DomyslnyKodWaluty	ISO-Ländercode	PLN
KodUrzedu	Code der Niederlassung	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Podmiot1
IdentyfikatorPodmiotu
etd:NIP	USt-Identifikationsnummer	Der Wert wird aus der USt-Identifikationsnummer des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder aus der USt-ID der Firma übernommen.
etd:PelnaNazwa	Vollständige Bezeichnung	Der Wert wird aus dem Namen des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Firmennamen übernommen.
etd:REGON	Region	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 932 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
AdresPodmiotu
etd:KodKraju	Basisland	Der Wert wird aus dem Basisland in (AAS380) übernommen.
etd:Wojewodztwo	Staat/Bundesland	Der Wert wird aus Staat/Bundesland (Woiwodschaft) des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Firma abgerufen.
etd:Powiat	Bezirk	Der Wert wird aus dem Namen des Landkreises des internen Lieferanten übernommen, wenn eine Fiskalvertretung definiert ist. Anderenfalls wird er in (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 933 festgelegt, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Gmina	Gemeinde	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 934 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Ulica	Straße	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 935 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrDomu	Hausnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 936 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:NrLokalu	Wohnungsnummer	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 937 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
etd:Miejscowosc	Ort	Der Wert wird aus dem Ort des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder dem Ort der Firma übernommen.
etd:KodPocztowy	Postleitzahl	Der Wert wird aus der Postleitzahl des internen Lieferanten der Fiskalvertretung oder der Postleitzahl der Firma übernommen.
etd:Poczta	Poststelle	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 938 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
NumerRachunku	Bankkonto-ID	IBAN-Nummer des Bankkontos
Salda
SaldoPoczatkowe	Saldovortrag des Auszugs	Transaktionsbetrag, der das Von-Datum als Enddatum verwendet, um alle Transaktionen zu empfangen
SaldoKoncowe	Endsaldo des Auszugs	Saldovortrag + alle Transaktionen im Buchungsdatumsbereich
WyciagWiersz
NumerWiersza	Sequenznummer	Sequenznummer
DataOperacji	Buchungsdatum	Buchungsdatum
NazwaPodmiotu	Kundenname/Lieferantenname/Kontoname	Kundenname/Lieferantenname/Kontoname.
OpisOperacji	Geschäftsbuch, Jahr, Belegtext, Rechnungsnummer, Belegnummer und Journalsequenznummer	Dies führt zu einer Verkettung von Geschäftsbuch, Jahr, Belegtext, Rechnungsnummer, Belegnummer und Journalsequenznummer.
KwotaOperacji	Gebuchter Betrag	Gebuchter Betrag in der Landeswährung
SaldoOperacji	Gesamtbetrag	Laufender Saldo (beginnend mit dem Saldovortrag) + Transaktionsbetrag
WyciagCtrl
LiczbaWierszy	Anzahl Positionen	Gesamtzahl der Detailpositionen des Auszugs
SumaObciazen	Gesamt-Sollbetrag	Gesamt-Sollbetrag aus den Detailpositionen des Auszugs
SumaUznan	Gesamt-Habenbetrag	Gesamt-Habenbetrag aus den Detailpositionen des Auszugs

V7M-Dateistruktur


XML-Elementname	XML-Elementbeschreibung	Kommentare
	Meldungskopf	XML-Deklaration für Zeichenkodierung und Namensraum. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <JPK xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2020/05/08/9393/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2020/03/11/eD/DefinicjeTypy/">
Naglowek
KodFormularza	Attribute: kodSystemowy=" JPK_V7M (1)" wersjaSchemy="1-2E"	Fester Wert JPK_VAT
WariantFormularza		Der Wert wird aus "Steuermeldung. Berichtsfelder öffnen" (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 930 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht. Muss auf "1" eingestellt sein.
DataWytworzeniaJPK	Erstellungsdatum	Format des Erstellungsdatums YYYYMMDDTHH: MM: SS
NazwaSystemu		Der Wert wird aus "Steuermeldung. Berichtsfelder öffnen" (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 950 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
CelZlozenia		Konstantenwert "1"
poz	Attribut	Konstantenwert "P_7"
KodUrzedu	Code der Niederlassung	Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 931 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Rok		Jahr
Miesiac	Periode	Monat
Podmiot1
rola	Attribut	Konstantenwert "Podatnik"
OsobaNiefizyczna
NIP		Erstellungsdatum der Datei
PelnaNazwa		Konstantenwert "1"
E-Mail		Der Wert wird aus (TXS035) TTYP = 4, ESAF = 491 & 492 übernommen, wobei das Basisland dem Basisland in (AAS380) entspricht.
Deklaracja
Naglowek
KodFormularzaDekl		Text "VAT-7"
kodSystemowy	Attribut	Konstantenwert "VAT-7 (21)"
KodPodatku	Attribut	Konstantenwert "VAT"
RodzajZobowiazania	Attribut	Konstantenwert "Z"
wersjaSchemy	Attribut	Konstantenwert "1-2E"
WariantFormularzaDekl		Konstantenwert "21"
PozycjeSzczegolowe	Attribut	Konstantenwert "Podatnik"
P_10	Spalte 10	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 10
P_11	Spalte 11	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 11
P_12	Spalte 12	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 12
P_13	Spalte 13	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 13
P_14	Spalte 14	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 14
P_15	Spalte 15	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 15
P_16	Spalte 16	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 16
P_17	Spalte 17	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 17
P_18	Spalte 18	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 18
P_19	Spalte 19	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 19
P_20	Spalte 20	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 20
P_21	Spalte 21	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 21
P_22	Spalte 22	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 22
P_23	Spalte 23	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 23
P_24	Spalte 24	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 24
P_25	Spalte 25	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 25
P_26	Spalte 26	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 26
P_27	Spalte 27	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 27
P_28	Spalte 28	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 28
P_29	Spalte 29	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 29
P_30	Spalte 30	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 30
P_31	Spalte 31	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 31
P_32	Spalte 32	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 32
P_33	Spalte 33	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 33
P_34	Spalte 34	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 34
P_35	Spalte 35	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 35
P_36	Spalte 36	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 36
P_37	Spalte 37	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 von LNID P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29 und P_31
P_38	Spalte 38	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 von LNID P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33 und P_34, abzüglich der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 von LNID P_35 und P_36
P_39	Spalte 10	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 39
P_40	Spalte 11	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 40
P_41	Spalte 12	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 41
P_42	Spalte 13	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 42
P_43	Spalte 14	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 43
P_44	Spalte 15	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 44
P_45	Spalte 16	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 45
P_46	Spalte 46	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 46
P_47	Spalte 47	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 47
P_48	Spalte 48	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 von LNID P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 und P_47
P_49	Spalte 49	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 49
P_50	Spalte 50	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 50
P_51	Spalte 51	Gesamtbetrag in ACA1, ACA2, ACA3 von LNID P_38 minus P_48
P_52	Spalte 52	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 52
P_53	Spalte 53	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 53
P_54	Spalte 54	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 54
P_55	Spalte 55	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 55
P_56	Spalte 56	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 56
P_57	Spalte 57	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 57
P_58	Spalte 58	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 58
P_59	Spalte 59	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 59
P_60	Spalte 60	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 60
P_61	Spalte 61	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 61
P_62	Spalte 62	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 62
P_63	Spalte 63	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 63
P_64	Spalte 64	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 64
P_65	Spalte 65	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 65
P_66	Spalte 66	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 66
P_67	Spalte 67	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 67
P_68	Spalte 68	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 68
P_69	Spalte 69	Summe der Beträge in ACA1, ACA2, ACA3 mit LNID = 69
Pouczenia		Konstantenwert "1,0"
Ewidencja
SprzedazWiersz
LpSprzedazy
KodKrajuNadaniaTIN	Land der USt-Identifikationsnummer	Abgerufen aus Tabelle OCUSMA, Land der USt-Identifikationsnummer
NrKontrahenta	USt-Identifikationsnummer	Abgerufen aus Tabelle OCUSMA, USt-Identifikationsnummer
NazwaKontrahenta	Kundenname	Abgerufen aus Tabelle OCUSMA, Kundenname
DowodSprzedazy	Rechnungsnummer	Abgerufen aus Tabelle FSLEDG
DataWystawienia	Rechnungsdatum	Abgerufen aus Tabelle FSLEDG, Rechnungsdatum
DataSprzedazy	USt-Datum	Abgerufen aus Tabelle FSLEDG, USt-Datum
TypDokumentu	Wert wird aus Setup in (CRS881) übernommen wird, per USt-Code definiert.	Akzeptierter Wert RO, WEW, FP
KorektaPodstawyOpodt	Optional nicht enthalten	Nicht enthalten
GTU_01	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_02	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_03	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_04	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_05	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_06	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_07	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_08	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_09	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_10	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_11	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_12	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
GTU_13	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wird hinzugefügt und Wert wird auf "1" gesetzt, wenn folgende Bedingung zutrifft: Die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) ist in den Einstellungen von (CMS880) GTU_13 vorhanden. Die Bearbeitungsgebühren (EXCD) sind in den Einstellungen in (CMS880) GTU_13 Bearbeitungsgebühr vorhanden. Die Kopfzusatzkosten (CRID) sind in den Einstellungen in (CMS880) GTU_13 Kopfzusatzkosten vorhanden. Die Positionszusatzkosten (CRID) sind in den Einstellungen in (CMS880) GTU_13 Positionszusatzkosten vorhanden.
SW	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
EE	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
TP	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
MR_T	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
MR_UZ	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
I_42	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
I_63	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
B_SPV	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
B_SPV_DOSTAWA	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
B_MPV_PROWIZJA	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die Zollstatistiknummer des Artikels (CSNO) in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
MPP	Wert wird aus Setup in (CMS880) übernommen	Wird hinzugefügt und Wert wird auf "1" gesetzt, wenn folgende Bedingungen zutreffen: In (CMS880) wird eine Zollstatistiknummer (CSNO) für MPP verwaltet und die Zollstatistiknummer stimmt mit einem der Artikel in der Rechnung über. Wenn in (CMS880) keine Einstellung für MPP vorgenommen wurde, wird mit den nächsten Kriterien fortgefahren. Wenn die Rechnung inländisch ist. Wenn der Rechnungsbetrag 15.000 PLN übersteigt.
KorektaPodstawyOpodt	Optional nicht enthalten	Nicht enthalten
K_10	Spalte 10	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_11	Spalte 11	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_12	Spalte 12	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_13	Spalte 13	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_14	Spalte 14	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_15	Spalte 15	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_16	Spalte 16	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_17	Spalte 17	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_18	Spalte 18	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_19	Spalte 19	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_20	Spalte 20	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_21	Spalte 21	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_22	Spalte 22	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_23	Spalte 23	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_24	Spalte 24	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_25	Spalte 25	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_26	Spalte 26	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_27	Spalte 27	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_28	Spalte 28	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_29	Spalte 29	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_30	Spalte 30	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_31	Spalte 31	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_32	Spalte 32	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_33	Spalte 33	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_34	Spalte 34	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_35	Spalte 35	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_36	Spalte 36	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
SprzedazVAT_Marza	Spalte 399	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
SprzedazCtrl
LiczbaWierszySprzedazy	Anzahl Zeilen	Gesamtzahl Positionen
PodatekNalezny	Zu entrichtende Steuer	Summe aller Beträge aus K_10 bis K_36
ZakupWiersz
LpZakupu	Sequenzielle Nummer für Kauf	Laufende Nummer
KodKrajuNadaniaTIN	Land der USt-Identifikationsnummer	Abgerufen aus IDMAS, Land der USt-Identifikationsnummer
NrDostawcy	USt-Identifikationsnummer	Abgerufen aus IDMAS, USt-Identifikationsnummer
NazwaDostawcy		SINO + VSER
DowodZakupu	Rechnungsnummer	Abgerufen aus FVATIN und FGLEDG (SINO + VSER)
DataZakupu	Rechnungsdatum	Rechnungsdatum
DataWplywu	USt-Datum	USt-Datum
DokumentZakupu	Wert wird aus Setup in (CRS881) übernommen wird, per USt-Code definiert.	Die akzeptierten Werte sind MK, VAT_RR, WEW
IMP	Wert wird aus Setup in (CRS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die der USt-Code in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
MPP	Wert wird aus Setup in (CRS880) übernommen	Wert hinzugefügt und auf "1" gesetzt, wenn die der USt-Code in den Einstellungen von (CMS880) vorhanden ist.
K_40	Spalte 43	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_41	Spalte 43	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_42	Spalte 43	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_43	Spalte 43	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_44	Spalte 44	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_45	Spalte 45	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_46	Spalte 46	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
K_47	Spalte 47	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
ZakupVAT_Marza	Spalte 499	Summe aus USt-Basisbetrag (ACA1), geschuldeter Umsatzsteuer (ACA2), Vorsteuer (ACA3)
ZakupCtrl
LiczbaWierszyZakupow	Anzahl Zeilen	Anzahl Positionen
PodatekNaliczony	Abgerechnete (Vor-)Steuer gesamt	Summe des Wertes in der Tabelle FVATIN.ACA2 + ACA3

Einstellungen

Für SAF-T müssen mehrere Einstellungen definiert werden, einschließlich "Steuermeldung. Berichtsfelder öffnen" (TXS035), "Business Message-Übersetzung. Anzeigen" (CRS881), "Business Message-Mapping. Open" (CMS880) und "USt-Berichtsvorlage. Zeilen verbinden" (TXS008).

Berichtsfelder für Steuermeldungen in (TXS035)

Alle zusätzlichen Feldnummern 939–950 müssen für das Basisland PL und den Transaktionstyp 4 definiert werden.

MAG-JPK-Datei einrichten

MAG-JPK-Dateien bestehen aus 4 Abschnitten (PZ, WZ, RW, MM). Jeder Abschnitt sollte die Transaktionstypen definieren, die in den einzelnen Abschnitten enthalten sind, indem die Transaktionstypen in "Business Message-Übersetzung. Anzeigen" (CRS881/CRS882) eingerichtet werden.
Führen Sie einmal (AAS380) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Nach dem ersten Ausführen von (AAS380) wählen Sie in (CRS881) den Datensatz aus, und geben Sie folgende Werte an:

MSTD

Meldungsstandard, auf M3BE setzen

MVRS

Version, auf 1 setzen

BMSG

Meldung, auf PL-MAG_JPK setzen

IBOB

I/O, auf O setzen

ELMP

(leer lassen)

ELMD

Datenelement, auf PZ, WZ, RW, MM setzen
Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = Übersetzen in (CRS881/B), um (CRS882) zu starten.
Geben Sie in (CRS882) die Übersetzung mithilfe der folgenden Werte an:

EXTP

Externer Partner (leer lassen)

MVXD

M3-Daten, geben Sie TTYP ein, das in jedem Abschnitt enthalten ist (PZ, WZ, RW, MM)

MBMD

Meldungsdaten (leer lassen)

VAT-JPK-Datei einrichten

Wählen Sie in der VAT-JPK-Datei aus, welcher Kunde/Zahler und Lieferant/Zahlungsempfänger für das Element "NazwaNabywcy" (entweder Kunde oder Zahler) und für das Element "NazwaWystawcy" (entweder Lieferant oder Zahlungsempfänger) verwendet werden soll, indem Sie für diese Elemente in "Business Message-Übersetzung. Anzeigen" (CRS881) den Wert 1 festlegen.
Führen Sie einmal (AAS380) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen.

Nach dem ersten Ausführen von (AAS380) wählen Sie in (CRS881) den Datensatz aus, und geben Sie folgende Werte an:

MSTD

Meldungsstandard, auf M3BE setzen

MVRS

Version, auf 1 setzen

BMSG

Meldung, auf PL-VAT_JPK setzen

IBOB

I/O, auf O setzen

ELMP

Übergeordnete Elemente, auf SprzedazWiersz setzen

ELMD

Datenelement, auf NazwaNabyw setzen
Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = Übersetzen in (CRS881/B), um (CRS882) zu starten.
Geben Sie in (CRS882) die Übersetzung mithilfe der folgenden Werte an:

EXTP

Externer Partner (leer lassen)

MVXD

M3BE-Daten, auf 1 setzen, wenn Zahler verwendet wird, ansonsten leer lassen oder auf 0 setzen, wenn ein Kunde verwendet wird.

MBMD

Meldungsdaten (leer lassen)
Führen Sie einmal (AAS380) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen.
Wählen Sie den Datensatz in (CRS881) aus, und geben Sie folgende Werte an:

MSTD

Meldungsstandard, auf M3BE setzen

MVRS

Version, auf 1 setzen

BMSG

Meldung, auf PL-VAT_JPK setzen

IBOB

I/O, auf O setzen

ELMP

Übergeordnete Elemente, auf SprzedazWiersz setzen

ELMD

Datenelement, auf NazwaWystawcy setzen
Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = Übersetzen in (CRS881/B), um (CRS882) zu starten.
Geben Sie in (CRS882) die gewünschte Übersetzung durch Eingabe folgender Werte an:

EXTP

Externer Partner (leer lassen)

MVXD

M3-Daten, auf 1 setzen, wenn der Zahlungsempfänger verwendet wird, ansonsten leer lassen oder auf 0 setzen, wenn der Lieferant verwendet wird.

MBMD

Meldungsdaten (leer lassen)
Führen Sie einmal (AAS380) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen.
Wählen Sie den Datensatz in (CRS881) aus, und geben Sie folgende Werte an:

MSTD

Meldungsstandard, auf M3BE setzen

MVRS

Version, auf 1 setzen

BMSG

Meldung, auf PL-VAT_JPK setzen

IBOB

I/O, auf O setzen

ELMP

Übergeordnete Elemente, auf ZakupWiersz setzen

ELMD

Datenelement, auf NazwaWystawcy setzen
Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = Übersetzen in (CRS881/B), um (CRS882) zu starten.
Geben Sie in (CRS882) die gewünschte Übersetzung durch Eingabe folgender Werte an:

EXTP

Externer Partner (leer lassen)

MVXD

M3-Daten, auf 1 setzen, wenn der Zahlungsempfänger verwendet wird, ansonsten leer lassen oder auf 0 setzen, wenn der Lieferant verwendet wird.

MBMD

Meldungsdaten (leer lassen)

FA-JPK-Datei einrichten

Identifizieren Sie, welche USt-Codes bei der Prüfung der Elemente P_17, P_18, P_19, P_20, P_3A, P_106E_2 und P_106E3 verwendet werden, indem Sie in "Business Message-Übersetzung. Anzeigen" (CRS881/CRS882) USt-Codes einrichten.

Führen Sie einmal (AAS380) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen.
Wählen Sie den Datensatz in (CRS881) aus, und geben Sie folgende Werte an:

MSTD

Meldungsstandard, auf M3BE setzen

MVRS

Version, auf 1 setzen

BMSG

Meldung, auf PL-FA_JPK setzen

IBOB

I/O, auf O setzen

ELMP

Übergeordnete Elemente, auf Faktura setzen

ELMD

Datenelement, auf P_17, P_18, P_19, P_20, P_3A, P_106E_2, P_106E3 setzen
Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = Übersetzen in (CRS881/B), um (CRS882) zu starten.
Geben Sie in (CRS882) die Übersetzung mithilfe der folgenden Werte an:

EXTP

Externer Partner (leer lassen)

MVXD

M3-Daten, auf USt-Code setzen

MBMD

Meldungsdaten (leer lassen)

Führen Sie in (CMS880) folgende Schritte aus:

Führen Sie einmal (AAS380) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Übersetzung in "Business Message-Mapping. Details öffnen" (CMS881) zu erstellen.
- Identifizieren Sie, welcher USt-Code für die Prüfung auf Element P_22 von Faktura verwendet wird.
- Ermitteln Sie, welcher USt-Code bei der Prüfung von Element P_12_XII von FakturaWiersz und von Element P_12Z_XII von ZamowienieWiersz verwendet wird.
Wählen Sie den Datensatz in (CMS880) und mit einem bestimmten Element für die Verwaltung aus, und verwenden Sie in (CMS880/B) die verknüpfte Option 11 = Übersetzen, um (CMS881) zu starten.
Geben Sie in (CMS881) die Übersetzung mithilfe der folgenden Werte an:
Hinweis
"Von M3-Wert" und "Bis M3-Wert" sollten gleich sein, da eine 1:1-Beziehung und kein Bereich verwendet wird.

MVLF

"Von M3-Wert" muss USt-Code für Element P_22 und P_12_XII enthalten.

MVLT

"Bis M3-Wert" muss der gleiche Wert sein, der in "Von M3-Wert" eingegeben wurde.

MBMD

Datenelementwert "Beschreibung"

V7M-JPK-Datei einrichten

Führen Sie in (CRS881) folgende Schritte aus:

Identifizieren Sie, welche USt-Codes bei der Prüfung von Element TypuDOkumentu, DokumentZakupu verwendet werden, indem Sie in "Business Message-Übersetzung. Anzeigen" (CRS881/CRS882) USt-Codes einrichten.
Führen Sie einmal (AAS380) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen.
Wählen Sie den Datensatz in (CRS881) aus, und geben Sie folgende Werte an:

MSTD

Meldungsstandard - auf "M3BE" gesetzt

MVRS

Version - auf "1" gesetzt

BMSG

Meldung - auf "PL-V7M_JPK" gesetzt

IBOB

I/O - auf "O" gesetzt

ELMP

Übergeordnete Elemente - auf "Faktura" gesetzt

ELMD

Datenelement - auf "TypuDOkumentu, DokumentZakupu" gesetzt.
Verwenden Sie die verknüpfte Option 11 = Übersetzen in (CRS881/B), um (CRS882) zu starten.
Geben Sie in (CRS882) die Übersetzung mithilfe der folgenden Werte an:

EXTP

Externer Partner (leer lassen)

MVXD

M3-Daten, auf USt-Code setzen

MBMD

Meldungsdaten RO, WEW, FP (für TypuDOkumentu) und MK, VAT_RR, WEW (für DokumentZakupu)

Führen Sie in (CMS880) folgende Schritte aus:

Führen Sie einmal (AAS380) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Übersetzung in "Business Message-Mapping. Details öffnen" (CMS881) zu erstellen.
- Geben Sie an, welche Zollstatistiknummer verwendet wird verwendet für die Prüfung auf Element GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, B_MPV_PROWIZJA, EE, MPP, MR_T, MR_UZ, SW von SprzedazWiersz.
- Geben Sie an, welche Zahlungsmethode des Kunden beim Prüfen auf Element B_SPV, B_SPV_DOSTAWA von SprzedazWiersz verwendet wird.
- Identifizieren Sie, welcher USt-Code bei der Prüfung auf Element I _42, I _63 von SprzedazWiersz verwendet wird.
- Identifizieren Sie, welcher Kunde für die Prüfung des Elements TP von SprzedazWiersz verwendet wird.
- Geben Sie an, welche Lieferantenzahlungsmethode beim Suchen nach Element MPP von ZakupWiersz verwendet wird.
- Identifizieren Sie, welcher USt-Code für die Prüfung auf Element IMP von ZakupWiersz verwendet wird.
- Ermitteln Sie, welche Zollstatistiknummer / Bearbeitungsgebühr / Kopfzusatzkosten / Positionszusatzkosten für die Überprüfung des Elements GU_13 von SprzedazWiersz verwendet werden.
Wählen Sie den Datensatz in (CMS880) und mit einem bestimmten Element für die Verwaltung aus, und verwenden Sie in (CMS880/B) die verknüpfte Option 11 = Übersetzen, um (CMS881) zu starten.
Geben Sie in (CMS881) die Übersetzung mithilfe der folgenden Werte an:

Hinweis
"Von M3-Wert" und "Bis M3-Wert" sollten gleich sein, da eine 1:1-Beziehung und kein Bereich verwendet wird

MVLF

"Von M3-Wert" sollte je nach verwaltetem Element Zollstatistiknummer / Bearbeitungsgebühr / Kopfzusatzkosten / Positionszusatzkosten / Zahlungsmethode/ USt-Code / Kunde enthalten.

MVLT

"Bis M3-Wert" ist der gleiche Wert, der in "Von M3-Wert" eingegeben wurde.

MBMD

Datenelementwert "Beschreibung"

USt-Berichtsvorlage

Feldelemente in der VAT-JPK-Datei basieren auf Basis der Umsatzsteuermeldung in "USt-Berichtsvorlage. Öffnen" (TXS008).

Es ist wichtig, dass der elektronische USt-Bericht auf Grundlage der erstellten Berichtsvorlage erstellt wird. Die Berichtsvorlage bestimmt, welche Transaktionen für jedes Element in der XML-Datei enthalten sein sollen.

Öffnen Sie "USt-Berichtsvorlage. Zeilen verbinden" (TXS008).
Der Positions-ID-Bericht (LNID) betrifft jedes Element der XML-Datei.
Ein Beispiel ist: Der Positions-ID-Bericht 10 bezieht sich auf das K_10-Element. Setzen Sie hier K_10 auf K_38 und K_42 auf K_48.