Verwaltung der Rechnungskontrolle in Brasilien

In Brasilien wird zur Lieferantenrechnungskontrolle von Einkaufsaufträgen eine Länderkonfigurationslösung verwendet. Wenn Waren in "Einkaufsauftrag. Wareneingang" (PPS300) empfangen werden, wird die Lieferantenrechnungsnummer gemeinsam mit der Rechnungsposition und Lieferanten-Rechnungsnummernserie angegeben. Dies wird als Grundlage der Rechnungskontrollfunktion "Supplier Invoice. Record" (APBR01) verwendet.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen mit den Bedingungen vertraut sein, wenn Sie mit Lieferantenrechnungspositionen arbeiten. Folgende Berechnungen sind verfügbar:

  • Grundlegende Werte zur Berechnung von Steuern:
    • Dienstleistungs- oder Warenwert = Menge × Preis
    • Zollwert = Warenwert dividiert durch (1 + Importgebühr/100)
    • Einfuhrsteuer = Zollwert × Importgebühr
  • IPI-Beträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Der IPI-Basisbetrag besteht aus Warenwert, Fracht, Versicherung und anderen Ausgaben. Bei Einfuhrrechnungen wird der Basisbetrag anhand des Zollwerts plus Einfuhrsteuer berechnet. Der IPI-Basiswert kann gemäß "IPI reduced base in percent" in "Settings - CFOP Code" (CRBR07) oder gemäß "Reduced or increased base IPI in percent" in "Item. Open Complement" (CRBR04) angepasst werden.

    Wenn die Berechnung der IPI-Steuer im CFOP in (CRBR07) nicht aktiviert ist und der Steuercode in (CRBR07) "Normal" oder "ICMS to others" ist, wird die IPI-Steuerbasis auf null gesetzt und stattdessen in "IPI amount not attributed" gespeichert. Dasselbe trifft zu, wenn die IPI-Steuerberechnung aktiviert ist, jedoch kein IPI-Steuersatz gefunden werden kann.

    Wenn die Berechnung der IPI-Steuer im CFOP in (CRBR07) nicht aktiviert ist und der Steuercode in (CRBR07) "IPI to others" oder "IPI/ICMS to others" ist, wird die IPI-Steuerbasis auf null gesetzt und stattdessen in "IPI other amount" gespeichert. Dasselbe trifft zu, wenn die IPI-Steuerberechnung aktiviert ist, jedoch kein IPI-Steuersatz gefunden werden kann.

    Der IPI-Prozentsatz wird aus der Einkaufsauftragsposition abgerufen.

    Der IPI-Betrag wird berechnet, indem der IPI-Basiswert mit dem IPI-Prozentsatz multipliziert wird.

    IPI-Habenbeträge werden manuell gehandhabt und sind pro Lieferantenrechnungsposition anzugeben.

  • ICMS-Beträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Der ICMS-Basisbetrag besteht aus Warenwert, Fracht, Versicherung und anderen Ausgaben. Wenn "Industry equivalence" in "Supplier Invoice Line. Record" (APBR02) deaktiviert ist, ist der IPI-Betrag ebenfalls enthalten. Die Steuerbasis kann gemäß dem Prozentsatz in "ICMS reduced base in percent" in (CRBR07) angepasst werden.

    Bei Einfuhrrechnungen besteht der ICMS-Basisbetrag aus Warenwert, Fracht, Versicherung, anderen Ausgaben und dem IPI-Betrag. Zusätzlich werden der PIS- und COFINS-Einfuhrbetrag zum Basiswert addiert. Der Basiswert wird angepasst, indem die Steuerbasis durch den Parameter 1 ("Adjusted ICMS rate") dividiert wird, wobei der angepasste ICMS-Satz entweder dem ICMS-Prozentsatz oder dem an den Wert aus "ICMS reduced base in percent" in (CRBR07) angepassten ICMS-Prozentsatz entspricht.

    Wenn die ICMS-Steuerberechnung im CFOP in (CRBR07) nicht aktiviert ist, ist der Steuercode in (CRBR07) "Normal" oder "IPI to others". Die ICMS-Steuerbasis wird auf Null gesetzt und stattdessen in "ICMS amount not tributed" gespeichert. Dasselbe trifft zu, wenn die ICMS-Steuerberechnung aktiviert ist, jedoch kein ICMS-Steuersatz gefunden werden kann.

    Wenn die ICMS-Steuerberechnung im CFOP in (CRBR07) nicht aktiviert ist, ist der Steuercode in (CRBR07) "ICMS to others" oder "IPI/ICMS to others". Die ICMS-Steuerbasis wird auf Null gesetzt und stattdessen in "ICMS other amount" gespeichert. Dasselbe trifft zu, wenn die ICMS-Steuerberechnung aktiviert ist, jedoch kein ICMS-Steuersatz gefunden werden kann.

    Der ICMS-Prozentsatz kann über den CFOP-Code in (CRBR07) oder über die Föderationseinheit in "Federation Unit. Open" (CRBR01) abgerufen werden.

    Der ICMS-Betrag wird anhand des abgerufenen ICMS-Satzes multipliziert mit der Steuerbasis berechnet.

    Wenn in "Firma. Division verbinden" (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird die ICMS-Steuer nicht aus (CRBR01), sondern aus "From To Federation Unit" (CRBR60) abgerufen.

  • ICMS-Steuersubstitutionsbeträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Die Basis, der Prozentsatz und der Betrag der ICMS-Steuersubstitution werden manuell pro Lieferantenrechnungsposition angegeben.

    Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility Level" ausgewählt ist, basiert der ICMS-Steuersubstitutionssatz auf den Werten in "From Federation Unit" und "To Federation Unit" aus "ICMS Tax Subst Rate. Open per Item/FU" (CRBR02).

  • ICMS Taxpayer Tax Rate Differential (DIFAL) wird mit folgender Methode berechnet:

    Sie können die DIFAL-Berechnung in "CFOP. Settings öffnen" (CRBR07) aktivieren. DIFAL ist die ICMS-Abweichung zwischen den Steuersätzen zwischen Bundesstaaten (Interstate) und den internen Steuersätzen. Wenn "DIFAL-Berechnung" in (CRBR07) aktiviert ist, wird der DIFAL-Wert berechnet, und die entsprechenden Einträge für DIFAL werden nach der Lieferantenfakturierung erstellt. Die DIFAL-Berechnung wird nur bei Interstate-Operationen für Endverbraucher angewendet.

    DIFAL für Einkaufsrechnungen (Einzel-/Doppelbasis) kann unter folgenden Bedingungen berechnet werden:
    • Interstate-Operationen (verschiedene Bundesstaaten)
    • ICMS-Steuerzahler
    • Endverbraucher

    Sie können Doppelbasis- und Einzelbasiseinstellungen in "From/To Federation Unit. Open" (CRBR60) definieren, wenn die CNPJ auf Standortstufe und in "Federation Unit. Open" (CRBR01), wenn es sich auf Divisionsstufe befindet.

    Der berechnete DIFAL-Wert für Einkaufsrechnungen generiert Buchungen mit dem Buchungsvorgang PP20 und den folgenden Buchungstypen:
    • E16 - DIFAL, die abgezogen werden soll (Soll)
    • E167 - DIFAL (Haben)
  • INSS-Betrag

    Der INSS-Betrag wird manuell pro Lieferantenrechnungsposition angegeben.

  • IRRF-Betrag

    Der IRRF-Betrag wird manuell pro Lieferantenrechnungsposition angegeben.

  • PIS-Beträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Der PIS-Steuerbasisbetrag besteht aus Warenwert, Dienstleistungsbetrag, Fracht, Versicherung und anderen Ausgaben. IRRF, INSS und Rabatt werden von der Steuerbasis abgezogen. Bei Einfuhrrechnungen ist die Steuerbasis der Zollwert. Der PIS-Basiswert kann gemäß "PIS reduced base in percent" in (CRBR07) oder gemäß "Reduct/incr on PIS calc base percent" in (CRBR04) angepasst werden.

    Als erste Option wird der PIS-Prozentsatz von (CRBR07) abgerufen. Wenn er nicht zu finden ist, wird er von dem Artikel in (CRBR04) abgerufen, wenn "PIS from Item" in (CRBR04) ausgewählt ist. Die letzte Option ist, den Satz aus der Division in (MNS100) abzurufen.

    Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird der PIS-Prozentsatz nicht aus (MNS100), sondern aus "Standort. Öffnen" (CRS008) von Bild X in "Federation Unit per Facility" (CRBR55) abgerufen.

    Der PIS-Betrag wird berechnet, indem die PIS-Basis mit dem PIS-Prozentsatz multipliziert wird.

  • PIS-Einfuhrbeträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Die PIS-Einfuhrsteuerbasis ist der Zollwert. Die Steuerbasis kann gemäß "PIS reduced base in percent" in (CRBR07) oder gemäß "Reduct/incr on PIS calc base percent" in (CRBR04) angepasst werden.

    Als erste Option wird der PIS-Einfuhrprozentsatz von (CRBR07) abgerufen. Wenn er nicht zu finden ist, wird er von dem Artikel in (CRBR04) abgerufen, wenn "PIS from Item" in (CRBR04) ausgewählt ist. Die letzte Option ist, den Satz aus der Division in (MNS100) abzurufen.

    Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird der PIS-Prozentsatz nicht aus (MNS100), sondern aus (CRS008) über Bild X in (CRBR55) abgerufen.

    Der PIS-Einfuhrbetrag wird berechnet, indem die PIS-Basis mit dem PIS-Prozentsatz multipliziert wird.

  • COFINS-Beträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Die COFINS-Steuerbasis besteht aus Warenwert, Dienstleistungsbetrag, Fracht, Versicherung und anderen Ausgaben. IRRF, INSS und Rabatt werden von der Steuerbasis abgezogen. Bei Einfuhrrechnungen ist die Steuerbasis der Zollwert. Der COFINS-Basiswert kann gemäß "COFINS reduced base in percent" in (CRBR07) oder gemäß "Pct reduced/increased base COFINS" in (CRBR04) angepasst werden.

    Als erste Option wird der COFINS-Prozentsatz von (CRBR07) abgerufen. Wenn er nicht zu finden ist, wird er von dem Artikel in (CRBR04) abgerufen, wenn "COFINS from Item" in (CRBR04) ausgewählt ist. Die letzte Option ist, den Satz aus der Division in (MNS100) abzurufen.

    Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird der COFINS-Prozentsatz nicht aus (MNS100), sondern aus (CRS008) über Bild X in (CRBR55) abgerufen.

    Bei Einfuhrrechnungen wird der COFINS-Prozentsatz aus "Pct COFINS credit" in (CRBR04) als erste Option abgerufen. Wenn dieser nicht zu finden ist, wird der Prozentsatz wie oben beschrieben als COFINS-Satz abgerufen.

    Der COFINS-Betrag wird berechnet, indem die COFINS-Basis mit dem COFINS-Prozentsatz multipliziert wird. Bei Einfuhrrechnungen kann der berechnete Betrag in "COFINS importation credit" in (APBR02) manuell geändert werden.

  • COFINS-Einfuhrbeträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Die COFINS-Einfuhrsteuerbasis ist der Zollwert. Die Steuerbasis kann gemäß "COFINS reduced base in percent" in (CRBR07) oder gemäß "Pct reduced/increased base COFINS" in (CRBR04) angepasst werden.

    Als erste Option wird der COFINS-Prozentsatz von (CRBR07) abgerufen. Wenn er dort nicht zu finden ist, wird er von dem Artikel in (CRBR04) abgerufen, wenn "COFINS from Item" in (CRBR04) ausgewählt ist. Die letzte Option ist, den Satz aus der Division in (MNS100) abzurufen.

    Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird der COFINS-Prozentsatz nicht aus (MNS100), sondern aus (CRS008) über Bild X in (CRBR55) abgerufen.

    Der COFINS-Betrag wird berechnet, indem die COFINS-Basis mit dem COFINS-Prozentsatz multipliziert wird.

  • IS-Beträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Der IS-Steuerbasisbetrag besteht aus Warenwert, Dienstleistungsbetrag, Fracht, Versicherung und anderen Ausgaben. COFINS, PIS, ICMS, DIFAL und Rabatte werden von der Steuerbasis abgezogen. Bei Einfuhrrechnungen ist die Steuerbasis der Warenwert.

    Der IS-Satz wird aus "IS Classification Code. Öffnen" (TXBR11) basierend auf dem pro Artikel in (CRBR04) eingegebenen IS-Klassifizierungscode übernommen.

    Der IS-Betrag wird berechnet, indem die IS-Steuerbasis mit dem IS-Satz multipliziert wird. Der Benutzer kann die Sätze und die berechneten Beträge in (APBR02) manuell ändern.

  • CBS- und IBS-Beträge werden mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Die CBS/IBS-Steuerbasis enthält Warenwert, Dienstleistungsbetrag, Fracht, Versicherung, IS-Betrag und andere Ausgaben. COFINS, PIS, ICMS, DIFAL und Rabatte werden von der Steuerbasis abgezogen. Bei Einfuhrrechnungen ist die Steuerbasis der Warenwert und der IS-Betrag.

    Die CBS- und IAS-Sätze werden aus "CBS/IBS Tax Rate. Öffnen" (TXBR12) basierend auf der Föderationseinheit und IBGE-Ortscode des Standorts in (CRBR55/E) abgerufen, wenn die CNPJ auf Standortstufe in (MNS100) oder die Division in (MNS100) ausgewählt ist. Je nach dem CBS/IBS-Klassifizierungscode, der in "CBS/IBS-Klassifizierungscode. Öffnen" (TXBR10) definiert und pro Rechnungsposition angegeben wird, können die CBS- und RFC-Sätze reduziert werden.

    Die CBS- und IBS-Beträge werden berechnet, indem die CBS/IBS-Steuerbasis mit den CBS- und IBS-Sätzen multipliziert wird. Der Benutzer kann die Sätze und die berechneten Beträge in (APBR02) manuell ändern.

  • Der Gesamtwert der Rechnungsposition wird anhand folgender Komponenten berechnet:
    • Warenwert
    • Dienstleistungsbetrag
    • Frachtbetrag
    • Versicherungsbetrag
    • Betrag anderer Ausgaben
    • IPI-Betrag
    • ICMS-Steuersubstitutionsbetrag
    • IS-Betrag
    • CBS-Betrag
    • IBS-1-Betrag
    • IBS-2-Betrag
  • Wenn es sich bei der Lieferantenrechnung um eine Einfuhr handelt (Föderationseinheit ist EX), sind diese Posten hinzuzufügen:
    • ICMS-Betrag
    • PIS-Einfuhrbetrag
    • COFINS-Einfuhrbetrag
    • COFINS-Einfuhr-Gutschriftsbetrag
  • Diese Posten sind abzuziehen:
    • INSS-Betrag
    • IRRF-Betrag
    • Rabattbetrag
  • Der einbehaltene PIS-Betrag wird mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Der einbehaltene PIS-Betrag wird nur für Dienstleistungsrechnungen berechnet. Die einbehaltene Steuerbasis ist der Gesamtwert der Rechnungsposition (die INNS- und IRRF-Beträge werden hinzugerechnet). Der einbehaltene PIS-Prozentsatz wird aus (MNS100) übernommen. Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird der einbehaltene PIS-Prozentsatz nicht aus (MNS100), sondern aus (CRS008) über Bild X in (CRBR55) abgerufen. Der einbehaltene PIS-Betrag wird berechnet, indem die Steuerbasis mit dem Prozentsatz multipliziert wird.

  • Der einbehaltene COFINS-Betrag wird mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Der einbehaltene COFINS-Betrag wird nur für Dienstleistungsrechnungen berechnet. Die einbehaltene Steuerbasis ist der Gesamtwert der Rechnungsposition (die INNS- und IRRF-Beträge werden hinzugerechnet). Der einbehaltene COFINS-Prozentsatz wird aus (MNS100) übernommen. Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird der COFINS-Prozentsatz nicht aus (MNS100), sondern aus (CRS008) über Bild X in (CRBR55) abgerufen. Der einbehaltene COFINS-Betrag wird berechnet, indem die Steuerbasis mit dem Prozentsatz multipliziert wird.

  • Der einbehaltene CSLL-Betrag wird mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Der einbehaltene CSLL-Betrag wird nur für Dienstleistungsrechnungen berechnet. Die einbehaltene Steuerbasis ist der Gesamtwert der Rechnungsposition. Der einbehaltene CSLL-Prozentsatz wird aus (MNS100) übernommen. Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird der CSSL-Prozentsatz nicht aus (MNS100), sondern aus (CRS008) über Bild X in (CRBR55) abgerufen. Der einbehaltene CSLL-Betrag wird berechnet, indem die Steuerbasis mit dem Prozentsatz multipliziert wird.

  • Der einbehaltene ISS-Betrag wird mithilfe der folgenden Methode berechnet:

    Der einbehaltene ISS-Betrag wird nur für Dienstleistungsrechnungen berechnet. Die einbehaltene Steuerbasis ist der Gesamtwert der Rechnungsposition. Wenn in (MNS100) die Option "CNPJ at Facility level" ausgewählt ist, wird der ISS-Prozentsatz nicht aus (MNS100), sondern aus (CRS008) über Bild X in (CRBR55) abgerufen. Der einbehaltene ISS-Prozentsatz wird aus (MNS100) übernommen. Der einbehaltene ISS-Betrag wird berechnet, indem die Steuerbasis mit dem Prozentsatz multipliziert wird.

Rechnungskontrolle und Transfer

Die folgenden Schritte werden ausgeführt, um den Prozess der Rechnungskontrolle durchzuführen und die Lieferantenrechnung an die Kreditorenbuchhaltung und das Hauptbuch zu übertragen. Diese Schritte sind optional.

Lieferantenrechnung erfassen

  1. Der Benutzer wählt eine FAM-Funktion in (APBR01) aus.

    Geben Sie den Lieferanten, die Lieferantenrechnungsnummer, die Lieferantenrechnungsserie und den Lieferantenrechnungstyp ("Especie") an. Wenn die Rechnungsdaten vom aktuellen Datum abweichen, müssen diese ebenfalls angegeben werden. Es kann auch die Einfuhrregistrierungsnummer angegeben werden.

    Das Fälligkeitsdatum und die Zahlungsbedingungen werden vom ausgewählten Lieferanten abgerufen.

    Das Fälligkeitsdatum wird anhand des Rechnungsdatums, der Zahlungsbedingungen und des Systemkalenders berechnet.

    Das Fälligkeitsdatum und die Zahlungsbedingungen können manuell geändert werden.

  2. Nach der Angabe der erforderlichen Details trägt der Benutzer die Summen der Rechnung ein.

    Der Gesamtrechnungsbetrag wird mit der Gesamtzahl an Feldern für die verschiedenen Steuertypen und andere Zusatzkosten oder Rabatte verglichen und muss mit dieser übereinstimmen, um fortzufahren. Außerdem können optionale Felder wie das Feld "NF-e ID" angegeben werden. Bei Einfuhrrechnungen können zusätzliche Felder wie "PIS-Einfuhr" und "COFINS-Einfuhr" angegeben werden.

    Der Gesamtrechnungsbetrag wird mit der Summe dieser Felder verglichen:

    • Gesamtwert der Waren
    • Dienstleistungsbetrag
    • Frachtbetrag
    • Versicherungsbetrag
    • Betrag anderer Ausgaben
    • IPI-Betrag
    • ICMS-Steuersubstitutionsbetrag
    • IS-Betrag
    • CBS-Betrag
    • IBS-1-Betrag
    • IBS-2-Betrag

    Wenn es sich bei der Lieferantenrechnung um eine Einfuhr handelt (Föderationseinheit ist EX), sind diese Posten hinzuzufügen:

    • ICMS-Betrag
    • PIS-Einfuhrbetrag
    • COFINS-Einfuhrbetrag

    Diese Posten sind abzuziehen:

    • INSS-Betrag
    • IRRF-Betrag
    • Rabattbetrag

Mit Lieferantenrechnungspositionen arbeiten

  1. Verändern Sie die Rechnungsposition.
  2. Fügen Sie den Rechnungspreis hinzu.
  3. Fügen Sie den internen CFOP-Code hinzu.
  4. Geben Sie, sofern zutreffend, die Beträge für Fracht, Versicherung oder andere Ausgaben an, und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

    Die Steuerklasse wird aus (CRBR04) übernommen.

    Anhand des internen CFOP in (CRBR07) wird bestimmt, ob es sich bei der Rechnung um eine Dienstleistungsrechnung handelt, und es werden die erforderlichen Steuern in (APBR02) berechnet. Bei Einfuhrrechnungen wird der Einfuhrsatz in (CRBR04) gespeichert. Wenn alle Werte in (APBR02) berechnet werden, wird das Feld "Beschaffungskosten" in "Lagerbewegung. Historie anzeigen" (MWS070) aktualisiert.

    Hinweis

    Siehe Abschnitt "Bevor Sie beginnen", um die Berechnung zu überprüfen.

Bei der Lieferantenfakturierung und der Kundenauftragsfakturierung können Fracht, Versicherung und andere Aufwendungen in der IPI-Basisberechnung je nach Parameter, der im Feld "IPI Calculation Base" (XIPC) in (CRBR07) festgelegt wurde, variieren.

Folgende Eingaben stehen zur Verfügung:

  • 0 = Alle
  • 1 = Fracht
  • 2 = Versicherung
  • 3 = Aufwendungen
  • 4 = Fracht + Versicherung
  • 5 = Fracht + Aufwendungen
  • 6 = Versicherung + Aufwendungen
  • 7 = Keine Zusatzkosten.

Rechnung prüfen

Vor der Erstellung von Buchungen sollte überprüft werden, ob der Gesamtpositionsbetrag mit dem Gesamtbetrag des Rechnungskopfes übereinstimmt. Die Steuerbeträge werden kontrolliert, nicht aber die Steuerbasen. Wenn die Steuerbeträge nicht übereinstimmen, wird "Supplier Invoice. Compare" (APBR03) mit den Abweichungen angezeigt. Der Benutzer kann entweder den Lieferantenrechnungskopf oder die Lieferantenrechnungspositionen bearbeiten, um die Unterschiede auszugleichen. Nach den Änderungen sollte eine zweite Überprüfung durchgeführt werden.

Hinweis

Die akzeptierten Abweichungen der ICMS-Beträge werden über die Sortierfolge 9 in "Settings – Lieferantenrechnungskontrolle" (APS900) definiert.

Buchungen erstellen

Wenn die Lieferantenrechnung freigegeben ist, können Buchungen erstellt werden. Die Buchungen basieren auf den Buchungsdefinitionen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395).

Die folgenden Buchungsdefinitionen werden verwendet, wenn die Buchung in (APBR02) durchgeführt wird.

Nachverfolgung

Der Rechnungskopf (APBR01) und die Rechnungspositionen können mit "Supplier Invoice. Display" (APBR20) angezeigt werden. Der Benutzer kann die erstellten Buchungen in "Lieferantenrechnung. Anzeigen" (APBR20) anzeigen.

In das Finanzsystem übertragen

Um die Buchungen in das Hauptbuch und die Kreditorenbuchhaltung zu übertragen, führen Sie "Lieferantenrechnung. Nachbearbeiten (APBR05).

Kostenergänzung

In (APBR02) kann eine Kostenergänzung erstellt werden. Bei der Angabe eines Betrags wird der Durchschnittspreis aktualisiert und in "Durchschn.Preise. Historie anzeigen/akt." (CAS371) angezeigt. Die Kostenergänzung wird in "Supplier Invoice. Dsp Cost Complement" (APBR04) gespeichert und angezeigt.

Funktionale Einschränkungen

Wenn die Buchung in (APBR02) erfolgt, werden die Beträge berechnet, indem alle Rechnungspositionen gelesen und die Werte summiert werden. Sie können beispielsweise keine Buchungen pro Wareneingang erstellen. Einkaufsauftrags-Zusatzkosten werden in (APBR02) nicht verwaltet. Wenn eine Rechnungskontrolle durchgeführt wird, werden keine Kontoeinträge erstellt, um die Buchungsdefinition PP10/225 auszugleichen.